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附件1

昆明市妇女儿童活动中心2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市妇女儿童活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市妇女儿童活动中心2025年部门预算表

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

附件1-2

昆明市妇女儿童活动中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市妇女儿童活动中心是昆明市妇女联合会下属差额拨款事业单位，是以校外教育为主的公益性教学培训机构，主要针对昆明市少年儿童的文化、艺术及体育等方面进行培训，并组织开展针对妇女儿童的各项公益性活动等，通过开展各种教育培训活动，促进妇女儿童事业发展，是我市少年儿童素质教育和开展妇女儿童活动的重要阵地。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教育培训活动部、行政综合管理办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，昆明市妇女儿童活动中心的重点工作主要是：

一、继续深入开展少年儿童主题教育，以立德树人为根本任务，通过各类少年儿童思想道德建设公益活动的开展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、继续组织开展好素质教育工作，突出校外教育的实践育人功能，关注少年儿童的发展和需求，不断培养儿童的综合能力和创新思维。

三、继续开展家庭教育指导，将支持服务家庭教育作为活动中心服务大局和突出工作特色的着力点，围绕注重家庭、注重家教、注重家风，不断增强家长责任意识和教育能力。

四、强化问题意识，增强服务意识，强化服务功能，增强教师队伍建设，树立活动中心品牌意识，激发内在活力，加强规范管理，切实提高服务儿童和家庭的质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障8人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入3,103,525.40元，其中：一般公共预算2,207,525.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入896,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

因上年我单位未纳入预算，所以未作对比。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,207,525.40元，其中:本年收入2,207,525.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,207,525.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

因上年我单位未纳入预算，所以未作对比。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出3,103,525.40元。财政拨款安排支出2,207,525.40元，其中：基本支出2,207,525.40元，与上年对比2024年我单位尚未纳入预算，无法对比；项目支出896,000.00元，与上年对比2024年我单位尚未纳入预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出2,188,708.40元。其中：2012950事业运行2,188,708.40元，主要用于单位工资及维护其正常运转；

2.208社会保障和就业支出617,880.00元。其中：2080502事业单位离退休支出346,800.00元，主要用于退休人员的生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181,080.00元，主要用于缴纳基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出90,000.00元，主要用于发放及缴纳事业单位职业年金缴费支出；

3.210卫生健康支出154,737.00元。其中：2101102事业单位医疗89,370.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助56,610.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出8,757.00元，主要用于事业单位医疗支出；

4.221住房保障支出142,200.00元。其中：2210201住房公积金142,200.00元，主要用于住房公积金的缴费；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2,207,525.40元，项目支出896,000.00元）。

1.301工资福利支出1,770,513.00元。其中：30101基本工资407,520.00元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资;30102津贴补贴60.00元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金33,960.00元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资705,036.00元，主要用于按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险的缴费181,080.00元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费90,000.00元，主要用于职工职业年金缴纳；30110机关事业单位基本医疗保险缴费89,370.00元，主要用于职工基本医疗保险的缴纳；30111公务员医疗补助缴费56,610.00元，主要用于公务员医疗补助的缴费；30112其他社会保障缴费16,677.00元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金142,200.00元，主要用于缴纳职工住房公积金；30199其他工资福利支出48,000.00元，主要用于长聘人员的工资。

2.302商品和服务支出986,212.40元，主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费27,972.00元，用于购买日常办公用品、书报杂志等；30207邮电费9,090.00元，用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费18,000.00元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费14,400.00元，用于单位日常开支的资产修理和维护费用;30216培训费3,600.00元，主要用于少年儿童文化、艺术及体育等方面进行培训；30228工会经费8,150.40元，反映单位按规定提取的工会经费；30299其他商品服务支出9,000.00元，反映单位的其他商品服务支出,30202印刷费20,000.00元，反映单位项目资料印刷支出，30205水费18,400.00元，反映单位水费缴费支出，30206电费61,600.00元，反映单位的电费缴费支出，30213维修（护）费200,000.00元，反映单位的房屋修缮支出，30226劳务费536,000.00元，反映单位的外聘教师劳务费支出，30227委托业务费60,000.00元，反映单位项目委托业务费支出。

3.303对个人和家庭的补助346,800.00元，主要反映对个人和家庭的补助支出。其中：30305生活补助346,800.00元，反映离退休人员生活补贴。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市妇女儿童活动中心2025年无对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市妇女儿童活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市妇女儿童活动中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市妇女儿童活动中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市妇女儿童活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位2024年未纳入预算管理，无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市妇女儿童活动中心2025年项目预算的绩效目标为：

深入开展少年儿童主题教育，以立德树人为根本任务，通过各类少年儿童思想道德建设公益活动的开展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，全年完成公益活动3场。继续组织开展好素质教育工作，突出校外教育的实践育人功能，关注少年儿童的发展和需求，不断培养儿童的综合能力和创新思维，全年完成学员招收600人。开展家庭教育指导，支持服务家庭教育，围绕注重家庭、注重家教、注重家风，不断增强家长责任意识和教育能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市妇女儿童活动中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，2025年昆明市妇女儿童活动中心资产总额3,648,969.14元，其中，流动资产2,436,528.28元，固定资产1,199,940.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产12,500.00元。与上年相比，本年资产总额减少85,764.77元，其中固定资产减少154,852.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,824,772.28元，其中出租资产801平方米，资产出租收入1,824,772.28元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000171300400111

昆明市妇女儿童活动中心2025年预算公开表2025021004234642020250211113338196