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昆明市妇女促进就业中心2024年预算公开目录

第一部分  昆明市妇女促进就业中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市妇女促进就业中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市妇女促进就业中心2024年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全市失业妇女进行就业援助；

2.开展就业及创业指导、就业及创业培训；

3.为妇女就业和创业争取各类创业资金，开发创业项目；

4.对全市14个县（市）区妇联小额贷款工作站的指导和服务工作；

5.促进妇女就业和创业的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、培训处、创业担保工作站。所属单位1个：昆明市妇女促进就业中心。

（三）重点工作概述

1.开展小额担保贷款工作。在有效推动城乡妇女实现自主创业的同时，在助力脱贫攻坚中发挥着独特作用。

2.开展创业就业技能培训工作。提升创业人员创业水平，失业人员技能水平，全面做好妇女创业就业服务，帮创业促就业，促进失业人员再就业。

3.打造妇女创业就业帮扶平台。做好昆明市妇联巾帼家政产业联盟及巾帼农特产品产业联盟的指导及服务工作，积极搭建妇女创业创新载体，打造昆明市妇联帮扶妇女创业就业品牌，发挥阵地作用，推动产业融合发展。

4.培树妇女创业就业典型。培树典型，发挥典型示范带头作用，营造良好妇女创业就业氛围，弘扬时代新风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入129.13万元，其中：一般公共预算129.13万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年年初预算财政拨款收入139.09万元对比减少了9.96万元，主要原因是：项目经费财政未批复。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入129.13万元，其中:本年收入129.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年年初预算财政拨款收入139.09万元对比减少了9.96万元，主要原因是：项目经费财政未批复。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出129.13万元。财政拨款安排支出129.13万元，其中，基本支出129.13万元，与上年年初预算127.10万元对比增加2.03万元，主要原因为：人员工资调增，相关经费相应增加；项目支出0万元，与上年相比减少12万元，主要原因为：项目经费财政未批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，主要用于以下几个方面：

201一般公共服务支出80.91万元。其中：

2012950事业运行80.91万元，主要用于单位工资及维护其正常运转；

208社会保障缴费28.31万元。其中：2080502事业单位离退休支出8.16万元，主要用于退休人员的生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.07万元，主要用于缴纳基本养老保险；2089999其他社会保障和就业支出8.08万元，主要用于发放及缴纳事业单位公益性岗位人员工资及社会保险支出；

210社会保障缴费10.30万元。其中：2101102职工基本医疗保险缴费5.96万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助3.77万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于事业单位医疗支出；

221住房公积金9.60万元。其中：2210201住房公积金9.60万元，主要用于住房公积金的缴费；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,291,264.76元，项目支出193,168.00元）。

1.301工资福利支出112.31万元。其中：30101基本工资23.46万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资;30102津贴补贴11.65万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金1.95万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资34.66万元，主要用于按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险的缴费12.07万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110机关事业单位基本医疗保险缴费5.96万元，主要用于职工基本医疗保险的缴纳；30111公务员医疗补助缴费3.77万元，主要用于公务员医疗补助的缴费；30112其他社会保障缴费1.10万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金9.60万元，主要用于缴纳职工住房公积金；30199其他工资福利支出8.08万元，主要用于公益性岗位人员的工资及社会保险。

2.302商品和服务支出8.66万元，主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费1.86万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.22万元，主要用于水费等支出；30206电费0.34万元，主要用于缴纳办公室电费；30207邮电费0.61万元，用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费0.72万元，用于单位开支的办公用房的物业管理费；30211差旅费1.20万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费0.96万元，用于单位日常开支的资产修理和维护费用;30216培训费0.24万元，主要用于妇女创业就业项目事业妇女职业技能培训；30228工会经费0.47万元，反映单位按规定提取的工会经费；30229福利费1.80万元，反映单位按规定提取的福利费；30299其他商品服务支出，反映单位的其他商品服务支出。

3.303对个人和家庭的补助8.16万元，主要反映对个人和家庭的补助支出。其中：30305生活补助8.16万元，反映离退休人员生活补贴。

五、市对下专项转移支付情况

2024年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市妇女促进就业中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市妇女促进就业中心2024年2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费未增长，主要原因为：2024年未安排因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

昆明市妇女促进就业中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。2024年公务接待费未增长，主要原因为：2024年未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市妇女促进就业中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2023年和2024年公务用车购置及运行维护费均没有预算费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市妇女促进就业中心将深入贯彻中国妇女第十三次全国代表大会会议精神、习近平同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话精神，深入实施“创业创新巾帼行动”，不断延伸工作手臂，打造“巾帼帮扶活动品牌”，为创业就业妇女提供创业资金扶持、创业培训、就业帮扶、政策咨询、信息交流、资源共享等多方面、多渠道服务；深入实施“乡村振兴巾帼行动”，持续做好农村妇女技能培训，巾帼产品展销，引入新媒体、新技术，打造“巾帼产业链”，推动巾帼产业融合发展、妇女抱团发展；深入实施“巾帼建功行动”，持续做好对“巾帼产业联合会”等妇女创业平台的指导联系帮扶，鼓励发挥平台主动能动性，自主创造性，加强对创业妇女典型的培训帮扶、教育引导，挖掘培树一批具有“四自”精神的创业典型，助力打造“巾帼人才链”；建立并完善巾帼师资队伍，形成“妇字号”品牌。

习近平新时代中国特色社会主义思想提出“中国特色社会主义群团发展要坚持发挥桥梁纽带作用，坚持围绕中心、服务大局，坚持服务群众的工作生命线，坚持与时俱进、改革创新”，妇促中心做为市妇联服务妇女群众的具体单元，2023年，充分发挥职能作用，为促进妇女创业就业工作做出了努力，但离党和群众的要求还有一定差距。2024年，妇促中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大精神为指导，紧密围绕市妇联整体工作思路，怀抱梦想、脚踏实地，保障好市妇联服务妇女群众“最后一公里”，解决好创业就业妇女所忧、所盼，为昆明市当好全省经济社会发展排头兵贡献力量！

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

昆明市妇女促进就业中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对无变化，主要原因为：本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市妇女促进就业中心资产总额37.89万元，其中，流动资产31.58万元，固定资产5.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.37万元，其中固定资产增加5.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000171300200111

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