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昆明市妇女促进就业中心2023年预算公开目录

第一部分昆明市妇女促进就业中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市妇女促进就业中心2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

妇女促进就业中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全市失业妇女进行就业援助；

2.开展就业及创业指导、就业及创业培训；

3.为妇女就业和创业争取各类创业资金，开发创业项目；

4.对全市14个县（市）区妇联小额贷款工作站的指导和服务工作；

5.促进妇女就业和创业的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、培训处、创业担保工作站。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.开展小额担保贷款工作。在有效推动城乡妇女实现自主创业的同时，在助力脱贫攻坚中发挥着独特作用。

2.开展创业就业技能培训工作 。提升创业人员创业水平，失业人员技能水平，全面做好妇女创业就业服务，帮创业促就业，促进失业人员再就业。

3.打造妇女创业就业帮扶平台 。做好昆明市妇联巾帼家政产业联盟及巾帼农特产品产业联盟的指导及服务工作，积极搭建妇女创业创新载体，打造昆明市妇联帮扶妇女创业就业品牌，发挥阵地作用，推动产业融合发展。

4.培树妇女创业就业典型。培树典型，发挥典型示范带头作用，营造良好妇女创业就业氛围，弘扬时代新风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入146.42万元，其中：一般公共预算139.10万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余7.32万元。

与上年年初预算财政拨款收入137.17万元对比增加了9.25万元，主要原因是：事业单位公益性岗位人员工资及社会保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入146.42万元，其中:本年收入146.42万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.42万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年年初预算财务总收入137.17万元对比增加了9.25万元，主要原因：事业单位公益性岗位人员工资及社会保险增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出146.42万元。财政拨款安排支出146.42万元，其中：基本支出127.11万元，与上年年初预算119.17万元对比增加7.94万元，主要原因为：本年新招聘人员1名，相应的人员经费增加；项目支出19.31万元，与上年年初预算18.00万元对比增加1.31万元，原因是上年收到的创业担保贷款补助经费滚动至2023年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012950事业运行79.76万元，主要用于单位工资及维护其正常运转；

2019999其他一般公共服务支出12.00万元，主要用于开展妇女就业创业工作。

2080502事业单位离退休支出8.16万元，主要用于退休人员的生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.75万元，主要用于缴纳基本养老保险；

2080799其他就业补助支出7.32万元，主要用于小额担保贷款服务；

2089999其他社会保障和就业支出7.80万元，主要用于发放及缴纳事业单位公益性岗位人员工资及社会保险支出；

2101102职工基本医疗保险缴费5.80万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助3.67万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于事业单位医疗支出；

2210201住房公积金9.60万元，主要用于住房公积金的缴费；

五、对下专项转移支付情况

昆明市妇女促进就业中心2023年无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

昆明市妇女促进就业中心2023年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市妇女促进就业中心2023年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市妇女促进就业中心2023年度无经济社会事业发展事项。”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市妇女促进就业中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，我单位2023年“三公”经费与上年持平无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市妇女促进就业中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，昆明市妇女促进就业中心因公出国（境）费与上年相比持平无变化。

（二）公务接待费

昆明市妇女促进就业中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，昆明市妇女促进就业中心公务接待与上年相比持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市妇女促进就业中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元, 增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元, 增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，昆明市妇女促进就业中心公务用车购置及运行维护费与上年相比持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市妇女促进就业中心2023年项目预算的绩效目标分别为：

一是在市妇联领导下，深入实施“帮帮有女——巾帼助力乡村振兴行动”，形成妇联品牌，发挥阵地作用，推动产业融合发展、妇女抱团发展，在乡村振兴中贡献巾帼力量。

二是立足职能，深入实施系列“巾帼创业就业帮扶活动”，在创业贷款、“定向订单”培训两项工作的基础上，打造“巾帼帮扶活动品牌”，开辟新的工作阵地，为创业就业妇女提供政策咨询、信息交流、资源共享等多方面、多渠道服务。计划每季度一次，拟开展创业项目推荐、女性专场招聘会、创业沙龙、“巾帼创业示范基地”研学等一系列促进女性创业就业帮扶活动。

三是继续做好对“巾帼产业联合会”等妇女创业平台的指导联系帮扶，鼓励发挥平台主动能动性，自主创造性，打造并发挥好“巾帼产业链”作用，推动巾帼产业发展；加强对创业妇女典型的培训帮扶、教育引导，挖掘培树一批具有“四自”精神的创业典型，助力打造“巾帼人才链”；建立并完善巾帼创业师资队伍，开发符合小微企业发展及女性创业实际的系统课程，形成“妇字号”品牌；做好全市妇女就业现状调研工作，为相关部门制定政策提供详实依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市妇女促进就业中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市妇女促进就业中心资产总额47.56万元，其中：流动资产47.11万元；固定资产净值0.45万元；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.21万元，其中固定资产减少0.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元，货币资金减少37.00万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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