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昆明市妇女儿童工作委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 昆明市妇女儿童工作委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市妇女儿童工作委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市妇女儿童工作委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市妇女儿童工作委员会办公室是昆明市妇女儿童工作委员会的常设办事机构,其主要职责是：承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，负责实施《昆明妇女发展规划》和《昆明儿童发展规划》；协调市妇儿工委各成员单位按规定完成《昆明妇女发展规划》和《昆明儿童发展规划》的监测统计和评估工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是深入贯彻学习党的二十大精神之年，是新“两规”实施之年。为认真贯彻落实好国纲省规和我市妇女儿童发展规划，执行好市委、市政府关于妇女儿童工作的决策部署，制定谋划好2023年的任务目标，推动我市妇女儿童工作有序开展，其工作要点如下：

1、实施“两个规划工作

开展新“两规”宣传工作。面向社会开展昆明市“两个规划”的政策解读等宣传推广工作，营造促进妇女儿童发展的良好社会氛围。利用“昆明市妇女儿童工作”微信公众号的平台，集合各成员单位、县（市）区落实推进“两个规划”的具体做法、工作成绩，集中打造并形成昆明妇女儿童工作的权威发布和宣传服务阵地。

结合新“两规”的出台，加大对成员单位及县（市）区妇儿工委办的业务指导及能力培训。

2、认真落实市妇儿工委办公室职能职责

召开年度妇儿工委（全委）扩大会议。按照市妇儿工委年度工作要求，完成会议相关工作要求。进一步完善考核办法和指标设置，提前部署完成好对14个县（市）区和各成员单位2023年妇女儿童工作目标考评工作。

培训工作。将以落实新规政策指导、重点领域指标解读、规划组织实施与统计监测等内容，针对各成员单位、各级妇儿工委办相关人员开展昆明新“两规”业务指导及培训工作，进一步夯实各成员单位和各级妇儿工委在贯彻落实妇女儿童工作的职能职责方面，规范工作要求，提高规划实施工作水平。

3、落实两个规划，持续推进重难点工作

继续推进男女平等基本国策、儿童优先原则的宣传培训。一是广泛开展男女平等基本国策宣讲“六进”即进党校、进机关、进企业、进基层、进学校、进家庭活动，推动各级干部、党员以及社会大众，重视和发挥妇女在经济社会发展中的主体地位和作用，促进妇女与经济社会同步发展。二是推动将男女平等基本国策纳入中小学教育内容，将性别平等原则和理念融入中小学、幼儿园教学内容、教学实践活动、学生素质培养过程中，培育和增强学生的性别平等意识。宣传工作将以“男女平等基本国策”为主线，针对国策宣传进党校、进机关、进学校、进企业、进社区（村）、进家庭“六进”的要求，制作宣传教育网课，利用市妇儿工委、昆明女声微信号以及相关网络和合作媒体（云南网、昆明信息港）平台，扩大男女平等基本国策宣传面、辐射面和影响力，着力提升全社会的性别平等意识。

继续实施“春蕾计划”资助工作。“春蕾计划”是实现贫困家庭女童平等享有受教育的权利，帮助其完成高中阶段学业，提高妇女素质和社会地位实现男女平等的公益事业。

法规政策性别平等评估机制的完善和运行。针对监测统计数据中重点部门出台的相关政策法规开展性别平等评估工作。

加强“两个规划”重点难点指标的落实督导工作。邀请相关专家、成员单位组成督导组进行专项工作检查推进，对未达标的数据指标进行督导协调。

申请决策咨询研究课题。向市政府申请决策咨询课题，对昆明市妇女儿童发展规划中的重难点指标开展课题研究。

加大市妇女儿童专家库建设。在原有专家成员基础上，充实部分大专院校、社科部门、法律部门等机构专家成为专家库成员，在性别平等评估审查和两个规划评估等妇儿工委办各项工作中提供专业支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位1个；非事业单位0个。截至2022年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入154.30万元，其中：一般公共预算154.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少10.28万元，下降6.25%，主要原因为：厉行节约，大力优化支出结构，缩减经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入154.30万元，其中:本年收入154.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.29万元（本级财力154.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.28万元，下降6.25%，主要原因为：厉行节约，大力优化支出结构，缩减经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出154.30万元。财政拨款安排支出154.30万元，其中：基本支出71.30万元，与上年对比减少8.28万元，下降10.40%，主要原因为：人员经费及公用经费减少；项目支出83.00万元，与上年对比减少2.00万元，下降2.35%，主要原因为：厉行节约，大力优化支出结构，缩减经费。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2012901-行政运行支出53.94万元（基本支出53.94万元），主要反映主要用于机关人员工资及维护机关正常运转；

2012999-其他群众团体事务支出83.00万元（项目支出83.00万元），主要反映单位其他事务日常运行支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.34万元（基本支出6.34万元），主要反映单位人员养老保险社会保障缴费支出；

2101101-行政单位医疗支出3.13万元（基本支出3.13万元），主要反映单位人员行政基本医疗保险社会保障缴费支出；

2101103-公务员医疗补助支出1.98万元（基本支出1.98万元）主要反映单位人员公务员医疗统筹社会保障缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.21万元（基本支出0.21万元），主要反映单位人员及退休人员重特病医疗统筹社会保障缴费支出；

2210201-住房公积金支出5.70万元（基本支出5.70万元），主要反映主要用于单位职工住房公积金缴纳。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出71.30万元，项目支出83.00万元）。

301工资福利支出64.99万元（其中基本支出64.99万元）；

30101基本工资10.87万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资；

30102津贴补贴19.17万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴；

30103奖金17.59万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费6.34万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费3.13万元，主要反映机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

30111公务员医疗补助缴费1.98 万元，主要反映机关事业单位职工公务员医疗补助缴费支出；

30112其他社会保障缴费0.21万元，主要反映机关事业单位工伤、失业保险缴费支出；

30113住房公积金5.70万元，主要反映机关事业单位按国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

302商品服务支出14.31万元（其中基本支出6.31万元，项目支出8.00万元）；

30201办公费0.74万元（其中基本支出0.74万元），主要反映机关事业单位办公费支出；

30202印刷费0.10万元（其中基本支出0.10万元），主要反映机关事业单位印刷费支出；

30207邮电费0.28万元（其中基本支出0.28万元），主要反映机关事业单位邮电费支出；

30211差旅费0.57万元（其中基本支出0.57万元），主要反映机关事业单位差旅费支出；

30213维修（护）费0.43万元（其中基本支出0.43万元），主要反映机关事业单位维修（护）费支出；

30216培训费0.11万元（其中基本支出0.11万元），主要反映机关事业单位培训费支出；

30227委托业务费8.00万元（其中项目支出8.00万元），主要反映机关事业单位委托业务费支出；

30228工会经费0.22万元（其中基本支出0.22万元），主要反映机关事业单位工会经费支出；

30229福利费0.90万元（其中基本支出0.90万元），主要反映机关事业单位福利费支出；

30239其他交通费用2.97万元（其中基本支出2.97万元），主要反映机关事业单位职工公务交通补贴及公务用车租车费支出。

303对个人和家庭的补助75.00万元（其中项目支出75.00万元）；

30308助学金75.00万元（其中项目支出75.00万元），主要反映春蕾学生的生活费及学费。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市妇女儿童工作委员会办公室无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市妇女儿童工作委员会办公室因公出国（境）费与上年相比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市妇女儿童工作委员会办公室公务接待费与上年相比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

昆明市妇女儿童工作委员会办公室公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、两规宣讲、督导及示范点建设项目经费项目目标为：完成男女平等基本国策宣讲、受众2000人次，推动3个示范县开展示范工作，促进男女平等基本国策深入人心，示范工作特色亮点突出。

2、 “春蕾计划”春蕾学生生活费及学费专项资金项目目标为：推动女童享有平等接受教育的权利，资助贫困女童完成高中阶段学业，提高妇女的素质和地位，实现男女平等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2023年机关运行经费安排6.31万元，与上年对比减少5.25万元，下降45.42%，主要原因是坚持厉行节约原则，缩减机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市妇女儿童工作委员会办公室资产总额14.67万元，其中，流动资产3.54万元，固定资产11.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.69万元，其中固定资产减少1.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000171300300111

2023年预算附表-妇儿工委