监督索引号53010000171300301000

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市妇女儿童工作委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市妇女儿童工作委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市妇女儿童工作委员会办公室是昆明市妇女儿童工作委员会的常设办事机构,其主要职责是：承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，负责实施《昆明妇女发展规划》和《昆明儿童发展规划》；协调市妇儿工委各成员单位按规定完成《昆明妇女发展规划》和《昆明儿童发展规划》的监测统计和评估工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.开展《昆明妇女发展规划（2011-2020年）》《昆明儿童发展规划（2011-2020年）》终期评估工作。在省级妇儿工委和市妇儿工委的共同指导下，科学评价和总结本轮规划执行的成功经验、分析存在问题，客观、公正、全面评价十年来我市妇女儿童事业发展的现状和取得的成绩。

2.启动《昆明妇女发展规划（2021-2030年）》《昆明儿童发展规划（2021-2030年）》编制工作。根据省级妇儿工委安排，在开展本轮两个规划终期评估工作基础上，启动2021-2030年新一轮两纲两规编制的前期工作。一是围绕新一周期两个规划编制，在妇女和儿童合法权益保障方面选择当前社会关注的热点、难点问题，紧扣新一周期规划编制开展课题研究，用研究成果支撑规划设计，提升规划设计的科学性和合理性。二是结合昆明实际组织成员单位提交指标项目，参照省级指标体系结构，建立新一周期妇女和儿童发展规划完整的指标体系，为新一周期妇女儿童规划的执行奠定基础。

3.继续推进男女平等基本国策、儿童优先原则的宣传培训。继续开展男女平等基本国策、社会性别平等理论、儿童优先原则进党校、进学校、进机关、进社区，提高各级领导干部、各级妇儿工委及办公室、专家学者及妇女儿童工作者贯彻执行男女平等基本国策、依法保护妇女儿童合法权益的责任感和自觉性，促进妇女儿童合法权益的实现。

4.继续推进两个规划市级示范工作。在3个市级两个规划示范县，结合当地实际，开展两个规划示范工作。

5.执行新的“春蕾计划”资助制度。联合市教体局、市财政局等部门，继续做好新的“春蕾计划”实施工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市妇女儿童工作委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年度收入合计141.61万元。其中：财政拨款收入141.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入0.00%。比上年增加62.53万元，上涨79.07%。增加原因为：昆明市妇女儿童工作委员会办公室人员变动及增加“春蕾计划”春蕾学生生活费及学费专项资金支出18.00万元，主要用于：通过多种途径，采取多种形式，不断加大对贫困女童的救助力度，帮助贫困女童完成普通高中阶段教育。两规终期评估成果宣传项目经费支出25.00万元，主要用于：开展《昆明妇女发展规划（2011-2020年）》《昆明儿童发展规划（2011-2020年）》终期评估工作。在省级妇儿工委和市妇儿工委的共同指导下，科学评价和总结本轮规划执行的成功经验、分析存在问题，客观、公正、全面评价十年来我市妇女儿童事业发展的现状和取得的成绩。

二、支出决算情况说明

昆明市妇女儿童工作委员会办公室部门2021年度支出合计141.61万元。其中：基本支出73.61万元，占总支出的51.98%；项目支出68.00万元，占总支出的48.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。部门支出合计比上年增加62.53万元，上涨79.07%。增加原因为：昆明市妇女儿童工作委员会办公室人员变动及增加“春蕾计划”春蕾学生生活费及学费专项资金、两规终期评估成果宣传项目经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市妇女儿童工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73.61万元。与上年对比增加4.53万元，上涨6.56%。主要原因为：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.63万元，占基本支出的85.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.98万元，占基本支出的14.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市妇女儿童工作委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.00万元。比上年增加58.00万元，上涨580%。增长原因为：开展“春蕾计划”及两规终期评估成果宣传项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市妇女儿童工作委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出141.61万元，占本年支出合计的100%。比上年增加62.53万元，上涨79.07%。增长原因为：昆明市妇女儿童工作委员会办公室人员变动及增加“春蕾计划”春蕾学生生活费及学费专项资金、两规终期评估成果宣传项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出126.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于人员经费及日常办公的保障支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于行政事业单位养老保险及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出5.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市妇女儿童工作委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，降低运行成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.无公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市妇女儿童工作委员会办公室部门2021年机关运行经费支出10.98万元，比上年减少0.27万元，下降2.40%。主要原因是人员经费支出，部门机关运行经费主要用于日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市妇女儿童工作委员会办公室部门资产总额13.98万元，其中，流动资产1.05万元，固定资产12.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.30万元，其中固定资产减少4.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

2．年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3．一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4．年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

5．工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6．商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

7．对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53010000171300301111

附件：昆明市妇女儿童工作委员会办公室表