监督索引号53010000171300200000

昆明市妇女促进就业中心2022年预算公开目录

第一部分昆明市妇女促进就业中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市妇女促进就业中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

妇女促进就业中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市妇女促进就业中心服务宗旨为促进妇女就业和创业，主要工作职责和任务为：配合政府对全市下岗失业妇女进行就业援助，促进妇女就业创业；负责开展对下岗失业妇女的就业指导、创业培训等；负责对全市妇女就业、失业情况进行调查，为有关部门制定政策提供相关信息和依据；负责为有创业愿望的妇女争取各类创业资金，开发创业项目；负责对全市下岗失业人员实施城市小额贷款业务，并负责对项目进行考察、认定、审核、管理；开展对农村富余女劳动力的技能培训、安置、管理工作。

（二）机构设置情况

昆明市妇女促进就业中心成立于1996年,单位规格为正科级，类别为公益一类、经费形式为财政全额拨款。人员编制8名，现实有人员6名，退休人员4名。内设办公室、财务室、培训处、创业担保贷款工作站。

（三）重点工作概述

(一) 开展小额担保贷款工作。在有效推动城乡妇女实现自主创业的同时，在助力脱贫攻坚中发挥着独特作用。

（二）开展创业就业技能培训工作 。提升创业人员创业水平，失业人员技能水平，全面做好妇女创业就业服务，帮创业促就业，促进失业人员再就业。

（三）打造妇女创业就业帮扶平台 。做好昆明市妇联巾帼家政产业联盟及巾帼农特产品产业联盟的指导及服务工作，积极搭建妇女创业创新载体，打造昆明市妇联帮扶妇女创业就业品牌，发挥阵地作用，推动产业融合发展。

（四）培树妇女创业就业典型。培树典型，发挥典型示范带头作用，营造良好妇女创业就业氛围，弘扬时代新风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个:昆明市妇女促进就业中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入137.17万元，其中：一般公共预算137.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年年初预算财政拨款收入117.75万元对比增加了19.42万元，主要原因：本年新招聘人员1名，相应的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入137.17万元，其中:本年收入137.17万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.17万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年年初预算财务总收入117.75万元对比增加了19.42万元，主要原因：本年新招聘人员1名，相应的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出137.17万元。财政拨款安排支出137.17万元，其中：基本支出119.17万元，与上年年初预算99.75万元对比增加19.42万元，主要原因为：本年新招聘人员1名，相应的人员经费增加；项目支出18.00万元，与上年年初预算18.00万元对比无变化。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出106.62万元。其中：2012950事业运行88.62万元，主要用于单位工资及维护其正常运转；2019999其他一般公共服务支出18.00万元，主要用于开展妇女就业创业工作。

2.208社会保障缴费10.73万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.73万元，主要用于缴纳基本养老保险；

3.210社会保障缴费10.21万元。其中：2101102职工基本医疗保险缴费6.64万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助3.30万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于事业单位医疗支出；

4.221住房公积金9.60万元。其中：2210201住房公积金9.60万元，主要用于住房公积金的缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,191,723.64元，项目支出180,000.00元）。

1.301工资福利支出102.42万元。其中：30101基本工资20.11万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资;30102津贴补贴12.62万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金11.68万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资26.74万元，主要用于按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险的缴费10.73万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110机关事业单位基本医疗保险缴费6.64万元，主要用于职工基本医疗保险的缴纳；30111公务员医疗补助缴费3.30万元，主要用于公务员医疗补助的缴费；30112其他社会保障缴费0.98万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金9.60万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.302商品和服务支出8.59万元，主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费1.86万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.22万元，主要用于水费等支出；30206电费0.34万元，主要用于缴纳办公室电费；30207邮电费0.61万元，用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费0.72万元，用于单位开支的办公用房的物业管理费；30211差旅费1.20万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费0.96万元，用于单位日常开支的资产修理和维护费用;30216培训费0.24万元，主要用于妇女创业就业项目事业妇女职业技能培训；30228工会经费0.40万元，反映单位按规定提取的工会经费；30229福利费1.80万元，反映单位按规定提取的福利费；

3.303对个人和家庭的补助8.16万元，主要反映对个人和家庭的补助支出。其中：30305生活补助8.16万元，反映离退休人员生活补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年昆明市妇女促进就业中心与中央配套对下专项转移支付事项0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市妇女促进就业中心按既定政策标准测算补助事项对下转移支付事项0项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年昆明市妇女促进就业中心经济社会事业发展对下转移支付事项0项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市妇女促进就业中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市妇女促进就业中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，我单位2022年“三公”经费与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市妇女促进就业中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，我单位2022年因公出国费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市妇女促进就业中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，我单位2022年公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市妇女促进就业中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，我单位2022年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市妇女促进就业中心2022年项目预算的绩效目标分别为：

（一）实施“技能云南”行动

根据《云南省人民政府关于实施 “技能云南” 行动的意见》（云政发〔2021〕28号）（以下简称《意见》）文件精神，昆明市妇女促进就业中心为进一步做好我市妇女创业就业工作，拟立足职能职责实施“技能云南”行动，计划如下：

1、开展定向订单式“乡村振兴技能人才计划”，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,以增加收入为目标,对有培训意愿的农村劳动者开展实用技术培训、职业技能培训，对新型女农民、农村巾帼创业带头人开展职业技能、创业能力、电子商务、市场经纪等培训；

   2、开展“技能兴滇”巾帼创新业建功大赛，组织鲜花产业、家政产业、种养殖产业等不同就业群体开展不同类别的竞赛。

（二）促进妇女创业工作。发挥妇促中心为创新创业妇女提供交流服务平台的作用，完善机制、夯实基础，为妇女提供财政贴息贷款服务、政策对接、金融培训、信息交流等创业就业服务；积极争取各相关部门支持妇女创业相关政策，加强对接，做好服务与宣传；加强创业培训工作，提高创业妇女素质，提高抵御市场风险能力；加大对“巾帼产业联合会”等妇女创业平台帮扶，发挥平台主动能动性，自主创造性，打造“巾帼品牌”，推动巾帼产业发展。

（三）做好妇女创业创新人才培育工作。建立并完善巾帼创业师资队伍，开发符合小微企业发展及女性创业实际的系统课程，形成妇联品牌；加强对创业妇女典型的培训帮扶、教育引导，培树一批具有“四自”精神的创业典型，树榜样、领新风，将广大创业女性凝聚到妇联组织中来，感党恩、听党话、跟党走；做好全市妇女就业现状调研工作，为相关部门制定政策提供详实依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：流动资产85.21万元；固定资产净值0.55万元；对外投资/有价证劵0.00万元；在建工程0.00万元；无形资产0.00万元；其他资产0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53010000171300200111

080303605昆明市妇女促进就业中心20220216114135181