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昆明市妇女儿童工作委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 昆明市妇女儿童工作委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市妇女儿童工作委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市妇女儿童工作委员会办公室是昆明市妇女儿童工作委员会的常设办事机构,其主要职责是：承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，负责实施《昆明妇女发展规划》和《昆明儿童发展规划》；协调市妇儿工委各成员单位按规定完成《昆明妇女发展规划》和《昆明儿童发展规划》的监测统计和评估工作。

（二）机构设置情况

昆明市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，为昆明市妇女儿童工作委员会的常设办事机构，由市妇联管理，人员列入公务员管理。

（三）重点工作概述

1.启动《昆明妇女发展规划（2021-2030年）》《昆明儿童发展规划（2021-2030年）》编制工作。根据省级妇儿工委安排，在开展本轮两个规划终期评估工作基础上，启动2021-2030年新一轮两纲两规编制的前期工作。一是围绕新一周期两个规划编制，在妇女和儿童合法权益保障方面选择当前社会关注的热点、难点问题，紧扣新一周期规划编制开展课题研究，用研究成果支撑规划设计，提升规划设计的科学性和合理性。二是结合昆明实际组织成员单位提交指标项目，参照省级指标体系结构，建立新一周期妇女和儿童发展规划完整的指标体系，为新一周期妇女儿童规划的执行奠定基础。

2.继续推进男女平等基本国策、儿童优先原则的宣传培训。继续开展男女平等基本国策、社会性别平等理论、儿童优先原则进党校、进学校、进机关、进社区，提高各级领导干部、各级妇儿工委及办公室、专家学者及妇女儿童工作者贯彻执行男女平等基本国策、依法保护妇女儿童合法权益的责任感和自觉性，促进妇女儿童合法权益的实现。

3.继续推进两个规划市级示范工作。在3个市级两个规划示范县，结合当地实际，开展两个规划示范工作。

4.执行新的“春蕾计划”资助制度。联合市教体局、市财政局等部门，继续做好新的“春蕾计划”实施工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入164.58万元，其中：一般公共预算164.58万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年年初预算财务总收入120.60对比增加43.98万元，主要原因为：1.春蕾学生生活费及学费项目今年新增资助学生50名，项目经费增加25万元。2.新一轮“两规”的实施，导致该项目经费的预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入164.58万元，其中:本年收入164.58万元，结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.58万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年年初预算财政拨款收入120.60对比增加43.98万元，主要原因为：1.春蕾学生生活费及学费项目今年新增资助学生50名，项目经费增加25万元。2.新一轮“两规”的实施，导致该项目经费的预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出164.58万元。本级财力安排支出164.58万元，其中，基本支出出79.58万元，与上年年初预算77.60万元相比增加1.98万元。主要原因为：人员经费增加；项目支出85.00万元，与上年年初预算43.00万元相比增加42.00万元。主要原因为：1.新一轮“两规”的实施，导致该项目经费的预算增加。2.春蕾学生生活费及学费项目今年新增资助学生50名，项目经费增加25万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 201一般公共服务支出1291.14万元。其中：

2012901行政运行经费728.96万元，主要用于机关人员工资及维护机关正常运转；

2012950事业运行117.18万元，主要用于下属事业单位工资及维护正常运转；

2012999其他群众团体事务支出445万元，主要用于保证全市妇联系统维护妇女儿童权益、促进女性发展等工作项目的顺利开展。

2.208社会保障和就业支出68.43万元。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.43万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险费。

3.210卫生健康支出78.55万元。其中：

2101101行政单位医疗35.71万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险费；

2101102事业单位医疗6.64万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险费；

2101103公务员医疗补助33.65万元，主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.56万元，主要用于缴纳行政事业单位其他医疗支出。

4.221住房保障支出70.15万元。其中：

2210201 住房公积金68.60万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金；

2210203购房补贴1.55万元，主要用于发放职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年昆明市妇联与中央配套对下专项转移支付事项0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年昆明市妇联按既定政策标准测算补助事项对下转移支付事项0项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年昆明市妇联经济社会事业发展对下转移支付事项0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年部门“三公”经费预算0.00万元，比上年预算数0.00万元，减少0.00万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，共计安排因公出国（境）0人次。

我单位2022年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.00万元，下降100%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

我单位2022年公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2022年项目预算的绩效目标分别为：

1.“春蕾计划”春蕾学生生活费及学费项目目标为：推动女童享有平等接受教育的权利，资助贫困女童完成高中阶段学业，提高妇女的素质和地位，实现男女平等。

2.两规宣讲、督导及示范点建设项目目标为：促进男女平等基本国策深入人心，示范工作特色亮点突出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排昆明市妇女儿童工作委员会办公室机关运行经费11.56万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转与上年经费预算持平，无变化

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市妇女儿童工作委员会办公室资产总额13.98万元，其中，流动资产1.05万元，固定资产12.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.30万元，其中固定资产减少4.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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