昆明市妇女联合会（本级）2021年预算公开目录

第一部分 昆明市妇女联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市妇女联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市妇女联合会（本级）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

妇联是在党的领导下的各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,其基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

（二）机构设置情况

根据以上职责，昆明市妇女联合会机关设办公室、组织联络部、宣传部、发展部、家庭儿童部、权益部和机关党总支。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，充分发挥“昆明女声”等妇联主流媒体宣传引领作用，宣传阐释好中央、省、市关于制定第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议，激发广大妇女投身全面建设社会主义现代化国家新征程的积极性、主动性、创造性。

2.进一步提高政治站位，深刻认识建强用好妇联主流媒体是落实意识形态工作责任制的重要内容和有效抓手；进一步提升媒介素养，善于运用妇联主流媒体创新开展妇女思想引领工作；进一步推进深度融合，加快构建“融为一体、连成一网、共建一家”的妇联全媒体传播体系；进一步开展好“美丽乡村·女子学堂”行动，持续发挥妇联组织在引领服务联系农村妇女、促进乡村振兴中的积极作用。

3.聚焦“妇女所需”，探索“创新之路”，结合《习近平谈治国理政第三卷》宣传，合力开创新时代妇联宣传思想工作新局面，将学习成果转化为指导工作的强大动力，在学思践悟的过程中进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，真正做到团结带领广大妇女万众一心感党恩、听党话、跟党走，为建设区域性国际中心城市贡献更大的巾帼力量。

4.深入推进“巾帼脱贫”行动，开展“乡村振兴巾帼行动”。以开展订单培训、定向培训、上岗培训的方式，对城乡妇女开展实用技术和电商创业创新培训，提升她们的创新发展能力。

5.精准开展女性创业创新创优工作，发挥“巾帼家政联盟”“巾帼农特产品联盟”带动作用，大力推进巾帼家政服务提质扩容，促进家政服务高质量发展。落实好家政培训提升行动，建立健全岗前培训、回炉培训、等级培训制度，用好网络培训新业态，校企合作探索家政职业教育新模式，提高家政职业化水平。

6.采取积极有效的金融政策，加大对妇女创业的扶持力度，开展小额创业担保贷款，实施“贷免扶补”创业贷款项目。

7.按照《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》的意见要求。坚持正确的育人方向，按照儿童优先原则，最大限度保护婴幼儿，确保婴幼儿的安全和健康。依托各级各类家长学校、妇女之家、儿童之家等，组织专家开展家庭教育讲座，普及家庭科学育儿理念及知识。发挥妇联组织的社会监督作用，推进婴幼儿照护服务规范、健康发展。

8.把“平安家庭”建设的功夫下在平常，抓在经常。发挥妇联组织联系妇女、服务家庭的独特优势，坚持以维护妇女合法权益为导向，以婚姻家庭纠纷化解为重点，积极发挥“联”字功能，进一步深化“五个一”专项行动，探索建立以“五级网络”为基础，“五部门协处”为保障的婚姻家庭纠纷调解格局，推动形成家庭成员相亲相爱、邻里之间互帮互助、社会秩序积极和谐的良好局面，以家庭小安促进社会大安。

9.在参与社会治理中发挥参谋助手作用，撰写《新形势下妇联组织参与社会治理的对策与思考》工作报告，更好地通过多元化机制建设服务于社会综合治理，营造更加和谐的社会环境，在基层社会治理中发挥妇联作用。

10.深化家庭文明。积极培育和践行社会主义核心价值观，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用，大力弘扬社会主义核心价值观，在妇女之家常态化开展寻找“最美家庭”活动，评选2021年昆明市“最美家庭”。

11.丰富家教内容。以家庭为单位多渠道传递科学的家庭亲子阅读理念。大力弘扬社会主义核心价值观，开展家庭亲子阅读主题实践活动，廉洁家庭建设活动，“双合格”家庭教育主题实践活动等，使社会主义核心价值观在家庭中落细落小落实。

12.涵养好家风。深化家风建设，基层治理与家教家风建设相互促进，以“家风家教”实践基地为载体，推动家庭家教家风在基层自治德治法治中发挥基础性作用，构建共建共治共享的基层社会治理格局。

13.深化妇联改革。坚持党建带妇建、妇建服务党建的工作思路，强化妇联组织的建设，加强“妇女之家”、“妇女微家”等阵地建设，充分发挥妇联组织的桥梁纽带作用。因地制宜，落实分级、分类培训长效工作机制，不断提高妇联干部、执委的综合素质和能力，提升妇联干部队伍的战斗力。

14.深入实施“破难行动”。认真落实全国、省、市妇联“破难行动”工作方案、执委履职管理办法等制度，通过一系列切实可行的措施，着力推动县级妇联组织深化改革、执委作用发挥、妇联组织覆盖、作风建设难四项“破难行动”实施，以钉钉子精神解决突出问题，进一步增强妇联组织的凝聚力、战斗力。

15.加强基层组织建设。按照“哪里有妇女，哪里就有妇女组织，哪里就有妇女工作”的要求，以及省、市委、市政府和省妇联有关会议、文件精神，统筹做好全市村（社区）“两委”换届中妇联的换届工作。加强“两新”组织建妇联工作，攻坚克难，创新思维，进一步扩大妇联组织在“两新”组织建立的数量、质量以及效用发挥。

16.培训新任村（社区）妇联干部。与县（市）区妇联联合，因地制宜，对新任职的村（社区）妇联主席进行任职培训，提高综合素质，提升履职能力和水平，为她们更好地做好妇联工作奠定基础，加强和巩固我市最基层妇联组织建设、队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制23人，工勤编制4人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全供养26人。

离退休人员31人，其中：离休5人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1173.42万元，其中：一般公共预算1173.42万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年年初预算财务总收入1426.84对比减少253.42万元，主要原因为：1.基层妇女干部报酬项目210.06万元不再纳入市级财政预算。2.人员调出导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1173.42万元，其中:本年收入1173.42万元，结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1173.42万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年年初预算财政拨款收入1426.84对比减少253.42万元，主要原因为：1.基层妇女干部报酬项目210.06万元不再纳入市级财政预算。2.人员调出导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1173.42万元。本级财力安排支出 1173.42万元，其中，基本支出854.42万元，与上年年初预算879.58万元相比减少25.16万元。主要原因为：人员调出导致人员经费及日常公用经费减少；项目支出319.00万元，与上年年初预算547.26万元相比减少228.26万元。主要原因为：基层妇女干部报酬项目210.06万元不再纳入市级财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 201一般公共服务支出1009.90万元。其中：2012901行政运行经费690.90万元，主要用于机关人员工资及维护机关正常运转；2012999其他群众团体事务支出319.00万元，主要用于保证市妇联维护妇女儿童权益、促进女性发展等工作项目的顺利开展。

2.208社会保障和就业支出51.74万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.74万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险费。

3.210卫生健康支出61.18万元。其中：2101101行政单位医疗32.02万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险费；2101103公务员医疗补助27.12万元，主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出2.04万元，主要用于缴纳行政事业单位其他医疗支出。

4.221住房保障支出50.60万元。其中：2210201 住房公积金49.40万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。2210203购房补贴1.20万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出854.42万元，项目支出319.00万元）。

1.301工资福利支出649.89万元，其中：30101基本工资123.28万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴180.13万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金197.27万元，主要用于按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费51.74万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费32.01万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费14.21万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费1.85万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金49.40万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2. 302商品和服务支出395.77万元，主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费27.61万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等；30202印刷费6.00万元，用于单位的印刷支出；30207邮电费3.22万元，用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费5.98万元，用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费4.16万元，用于单位日常开支的资产修理和维护费用；30215会议费10.00万元，用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等；30216培训费73.84万元，用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等；30217公务接待费1.00万元，用于单位按规定开支的各类公务接待费用；30227委托业务费219.00万元，用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费；30228工会经费2.47万元，反映单位按规定提取的工会经费；30229福利费7.8万元，反映单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费31.74万元，反映单位公务交通补贴、租车费用等；30299其他商品服务支出2.95万元，反映单位离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3. 303对个人和家庭的补助127.76万元，主要反映对个人和家庭的补助支出。其中：30305生活补助113.88万元，反映离退休人员生活补贴；30307医疗费补助13.88万元，反映离退休人员医疗费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年昆明市妇联与中央配套对下专项转移支付事项0项。

（二）与省级配套事项

2021年昆明市妇联与省级配套对下专项转移支付事项0项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市妇联按既定政策标准测算补助事项对下转移支付事项0项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年昆明市妇联经济社会事业发展对下转移支付事项0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市妇女联合会2021年部门“三公”经费预算1.00万元，比上年预算数7.00万元，减少6.00万元，下降85.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100%，共计安排因公出国（境）0人次。

减少原因：受疫情影响，未计划安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市妇女联合会2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.00万元，下降100%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

减少原因：厉行节约，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2021年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市妇女联合会2021年项目预算的绩效目标分别为：

1.妇女创业就业项目目标为：打造昆明市妇联帮扶妇女创业就业品牌，充分发挥昆明妇女创业创新示范中心的示范引领作用，以联智、联商、联谊、服务社会、服务妇女、服务家庭为宗旨，将妇创中心建成“抱团发展、产业示范、特色引领”的妇女创业服务平台，打造成为以文创、科创、优特产业为主导的女性示范创业园区。推动我市创业促就业工作。

2、维权及家庭儿童工作项目目标为：通过开展以《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等涉及妇女儿童合法权益方面的法律法规的法治宣传，做到形式多样，深入人心，营造浓厚的法治氛围；开展市级“妇女儿童法律援助中心（维权岗、站）”、“平安家庭”（零家庭暴力）示范社区（村）创建工作；结合实际做好禁毒、防艾、反邪教、关爱失独家庭等特殊人群、做好矛盾纠纷、婚姻家庭纠纷排查化解，制度健全，确保市妇联综治维稳（平安建设）工作有序开展。通过常态化开展寻找“最美家庭”活动，为全市广大家庭践行新时代家庭观、弘扬社会主义家庭文明新风尚做出榜样。通过开展各类家庭教育知识培训和建设“社区家长学校”，不断提高家长科学教子的水平。

3.妇联自身建设项目目标为：通过教育培训使妇女干部进一步明确妇女工作的职责和任务，理想信念更加坚定，党性修养进一步加强，贯彻男女平等基本国策的能力进一步提高，做党的妇女群众工作的能力进一步增强。团结各条战线上的妇女群众，充分发挥半边天作用。推动科学发展、促进社会和谐。筑牢网底，切实将妇联组织建成坚强阵地和温暖之家。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排昆明市妇女联合会机关运行经费76.77万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少2.69万元。减少原因为：本年度调出人员1名，相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：流动资产399.82万元；固定资产净值20.96万元；对外投资/有价证劵0.00万元；在建工程0.00万元；无形资产0.00万元；其他资产0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市妇联基本支出854.42万元，与上年879.58相比减少25.16万元，减少原因主要是：本年度调出人员1名，相应的人员经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年用于保障昆明市妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319.00万元，如维权及家庭儿童工作项目、妇联自身建设项目妇女创业就业项目等专项开支。与上年对比减少228.26万元，减少原因主要是：基层妇女干部报酬项目不再纳入市级财政预算。

080303昆明市妇女联合会（本级）