昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市妇女儿童工作委员会办公室是昆明市妇女儿童工作委员会的常设办事机构,其主要职责是：承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，负责实施《昆明妇女发展规划》和《昆明儿童发展规划》；协调市妇儿工委各成员单位按规定完成《昆明妇女发展规划》和《昆明儿童发展规划》的监测统计和评估工作。

（二）机构设置情况

昆明市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，为昆明市妇女儿童工作委员会的常设办事机构，由市妇联管理，人员列入公务员管理。

（三）重点工作概述

1.开展《昆明妇女发展规划（2011-2020年）》《昆明儿童发展规划（2011-2020年）》终期评估工作。在省级妇儿工委和市妇儿工委的共同指导下，科学评价和总结本轮规划执行的成功经验、分析存在问题，客观、公正、全面评价十年来我市妇女儿童事业发展的现状和取得的成绩。

2.启动《昆明妇女发展规划（2021-2030年）》《昆明儿童发展规划（2021-2030年）》编制工作。根据省级妇儿工委安排，在开展本轮两个规划终期评估工作基础上，启动2021-2030年新一轮两纲两规编制的前期工作。一是围绕新一周期两个规划编制，在妇女和儿童合法权益保障方面选择当前社会关注的热点、难点问题，紧扣新一周期规划编制开展课题研究，用研究成果支撑规划设计，提升规划设计的科学性和合理性。二是结合昆明实际组织成员单位提交指标项目，参照省级指标体系结构，建立新一周期妇女和儿童发展规划完整的指标体系，为新一周期妇女儿童规划的执行奠定基础。

3.继续推进男女平等基本国策、儿童优先原则的宣传培训。继续开展男女平等基本国策、社会性别平等理论、儿童优先原则进党校、进学校、进机关、进社区，提高各级领导干部、各级妇儿工委及办公室、专家学者及妇女儿童工作者贯彻执行男女平等基本国策、依法保护妇女儿童合法权益的责任感和自觉性，促进妇女儿童合法权益的实现。

4.继续推进两个规划市级示范工作。在3个市级两个规划示范县，结合当地实际，开展两个规划示范工作。

5.执行新的“春蕾计划”资助制度。联合市教体局、市财政局等部门，继续做好新的“春蕾计划”实施工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入120.60万元，其中：一般公共预算120.60万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年年初预算财务总收入306.18对比减少185.58万元，主要原因为：“春蕾计划”资助制度调整，春蕾学生生活费及学费项目经费由234.70万元调减至25.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入120.60万元，其中:本年收入120.60万元，结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.60万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年年初预算财政拨款收入306.18对比减少185.58万元，主要原因为：“春蕾计划”资助制度调整，春蕾学生生活费及学费项目经费由234.70万元调减至25.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出120.60万元。本级财力安排支出 120.60万元，其中，基本支出77.60万元，与上年年初预算77.57万元相比增加0.03万元。主要原因为：工资调整导致人员经费增加；项目支出43.00万元，与上年年初预算244.70万元相比减少201.7万元。主要原因为：“春蕾计划”资助制度调整，春蕾学生生活费及学费项目经费由234.70万元调减至25.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 201一般公共服务支出102.87万元。其中：2012901行政运行经费59.87万元，主要用于机关人员工资及维护机关正常运转；2012999其他群众团体事务支出43.00万元，主要用于保证妇儿工委办资助“春蕾”女童、推进两个规划市级示范工作等工作项目的顺利开展。

2.208社会保障和就业支出5.97万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.97万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险费。

3.210卫生健康支出5.46万元。其中：2101101行政单位医疗3.69万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险费；2101103公务员医疗补助1.64万元，主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于缴纳行政事业单位其他医疗支出。

4.221住房保障支出6.30万元。其中：2210201 住房公积金5.70万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。2210203购房补贴0.6万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出77.60万元，项目支出43.00万元）。

1.301工资福利支出66.05万元，其中：30101基本工资10.48万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴19.52万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金18.87万元，主要用于按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费5.97万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费3.69万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费1.64万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费0.18万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金5.70万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2. 302商品和服务支出29.55万元，主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费5.93万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等；30207邮电费0.31万元，用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费0.63万元，用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费0.48万元，用于单位日常开支的资产修理和维护费用；30216培训费4.12万元，用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等；30227委托业务费14.00万元，用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费；30228工会经费0.21万元，反映单位按规定提取的工会经费；30229福利费0.90万元，反映单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费2.97万元，反映单位公务交通补贴、租车费用等。

3. 303对个人和家庭的补助25.00万元，主要反映对个人和家庭的补助支出。其中：30308助学金25.00万元，反映春蕾学生的生活费及学费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年昆明市妇女儿童工作委员会办公室与中央配套对下专项转移支付事项0项。

（二）与省级配套事项

2021年昆明市妇女儿童工作委员会办公室与省级配套对下专项转移支付事项0项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市妇女儿童工作委员会办公室按既定政策标准测算补助事项对下转移支付事项0项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年昆明市妇女儿童工作委员会办公室经济社会事业发展对下转移支付事项0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年部门“三公”经费预算0.00万元，比上年预算数0.00万元，减少0.00万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，共计安排因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市妇女儿童工作委员会办公室2021年项目预算的绩效目标分别为：

1、“春蕾计划”春蕾学生生活费及学费项目目标为：推动女童享有平等接受教育的权利，资助贫困女童完成高中阶段学业，提高妇女的素质和地位，实现男女平等。

2、两规宣讲、督导及示范点建设项目目标为：促进男女平等基本国策深入人心，示范工作特色亮点突出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排昆明市妇女儿童工作委员会办公室机关运行经费11.55万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加0.15万元。增加原因为：人均办公费定额调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：流动资产7.08万元；固定资产净值17.20万元；对外投资/有价证劵0.00万元；在建工程0.00万元；无形资产0.00万元；其他资产0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市妇女儿童工作委员会办公室基本支出77.60万元，与上年77.57相比增加0.03万元，增加的原因主要是：人均办公费定额调整。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年用于保障昆明市妇女儿童工作委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.00万元，如“春蕾计划”春蕾学生生活费及学费项目、两规宣讲、督导及示范点建设项目等专项开支。与上年对比减少201.7万元。减少的主要原因为：“春蕾计划”资助制度调整，春蕾学生生活费及学费项目经费由234.70万元调减至25.00万元。

080303昆明市妇女联合会（妇儿工委办）