昆明市妇女促进就业中心2021年预算公开目录

第一部分 昆明市妇女促进就业中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市妇女促进就业中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市妇女促进就业中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市妇女促进就业中心服务宗旨为促进妇女就业和创业，主要工作职责和任务为：配合政府对全市下岗失业妇女进行就业援助，促进妇女就业创业；负责开展对下岗失业妇女的就业指导、创业培训等；负责对全市妇女就业、失业情况进行调查，为有关部门制定政策提供相关信息和依据；负责为有创业愿望的妇女争取各类创业资金，开发创业项目；负责对全市下岗失业人员实施城市小额贷款业务，并负责对项目进行考察、认定、审核、管理；开展对农村富余女劳动力的技能培训、安置、管理工作。

（二）机构设置情况

昆明市妇女促进就业中心成立于1996年,单位规格为正科级，类别为公益一类、经费形式为财政全额拨款。人员编制8名，现实有人员5名，退休人员4名。

（三）重点工作概述

1.开展小额担保贷款工作。在有效推动城乡妇女实现自主创业的同时，在助力脱贫攻坚中发挥着独特作用。

2.开展创业就业技能培训工作。提升创业人员创业水平，失业人员技能水平，全面做好妇女创业就业服务，帮创业促就业，促进失业人员再就业。

3.打造妇女创业就业帮扶平台。做好昆明市妇联巾帼家政产业联盟及巾帼农特产品产业联盟的指导及服务工作，积极搭建妇女创业创新载体，打造昆明市妇联帮扶妇女创业就业品牌，发挥阵地作用，推动产业融合发展。

4.培树妇女创业就业典型。培树典型，发挥典型示范带头作用，营造良好妇女创业就业氛围，弘扬时代新风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个:昆明市妇女促进就业中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入117.75万元，其中：一般公共预算117.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年年初预算财政拨款收入131.81万元对比减少了14.06万元，主要原因：调出人员1名，相应的人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入117.75万元，其中:本年收入117.75万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.75万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年年初预算财务总收入131.81万元对比减少14.06万元，主要原因：调出人员1名，相应的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 117.75万元。财政拨款安排支出117.75万元，其中：基本支出99.75万元，与上年年初预算113.81万元对比减少14.06万元，主要原因为：调出人员1名，相应的人员经费减少；项目支出18.00万元，与上年年初预算18.00万元对比无变化。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出91.93万元。其中：2012950事业运行 73.93万元，主要用于单位工资及维护其正常运转；2019999其他一般公共服务支出18.00万元，主要用于开展妇女就业创业工作。

2.208社会保障缴费8.94万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.94万元，主要用于缴纳基本养老保险。

3.210社会保障缴费8.86万元。其中：2101102职工基本医疗保险缴费6.15万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助2.50万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于事业单位医疗支出。

4.221住房公积金8.00万元。其中：2210201住房公积金8.00万元，主要用于住房公积金的缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出997,458.00元，项目支出180,000.00元）。

1.301工资福利支出84.38万元。其中：30101基本工资17.16万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资;30102津贴补贴9.80万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金8.63万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资22.41万元，主要用于按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险的缴费8.94万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110机关事业单位基本医疗保险缴费6.16万元，主要用于职工基本医疗保险的缴纳；30111公务员医疗补助缴费2.50万元，主要用于公务员医疗补助的缴费；30112其他社会保障缴费0.76万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金8.00万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

  2.302商品和服务支出25.20万元，主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费4.55万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.18万元，主要用于水费等支出；30206电费0.28万元，主要用于缴纳办公室电费；30207邮电费0.50万元，用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费0.60万元，用于单位开支的办公用房的物业管理费；30211差旅费3.00万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费0.8万元，用于单位日常开支的资产修理和维护费用；30215会议费2.00万元，用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等;30216培训费11.20万元，主要用于妇女创业就业项目事业妇女职业技能培训；30228工会经费0.34万元，反映单位按规定提取的工会经费；30229福利费1.5万元，反映单位按规定提取的福利费。

3.303对个人和家庭的补助8.16万元，主要反映对个人和家庭的补助支出。其中：30305生活补助8.16万元，反映离退休人员生活补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年昆明市妇女促进就业中心与中央配套对下专项转移支付事项0项。

（二）与省级配套事项

2021年昆明市妇女促进就业中心与省级配套对下专项转移支付事项0项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市妇女促进就业中心按既定政策标准测算补助事项对下转移支付事项0项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年昆明市妇女促进就业中心经济社会事业发展对下转移支付事项0项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市妇女促进就业中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市妇女促进就业中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，无变动。

（一）因公出国（境）费

昆明市妇女促进就业中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市妇女促进就业中心2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市妇女促进就业中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市妇女促进就业中心2021年项目预算的绩效目标分别为：

1.促进妇女创业工作。积极争取各类妇女创业资金，在做好现阶段“贷免扶补”创业担保贷款的基础上，积极争取各类妇女创业专项资金，按《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中华全国妇女联合会关于创新金融服务支持妇女创业就业发展的通知》（银发〔2019）224号〕文件精神，推动金融机构针对获得“三八红旗手标兵”“巾帼建功标兵”“五好家庭”等称号的创业妇女开发特色金融产品，探索设立妇女金融服务中心，为妇女提供融资服务、政策对接、金融培训、信息交流等金融服务；积极争取各相关部门支持妇女创业相关政策，加强对接，做好服务与宣传；加强创业培训工作，提高创业妇女素质，提高抵御市场风险能力；加大对“巾帼产业联盟”等妇女创业平台帮扶，发挥平台主动能动性，自主创造性，打造“巾帼品牌”，推动巾帼产业发展。

2.促进妇女就业工作。加强各类技能培训，继续开展“定向订单”“技能提升”“新媒体运营”等贴合妇女实际，符合妇女就业需求的技能培训；推动建立女性人力资源市场，做好企业与失业妇女的供需链接，定期召开各类招聘会，为妇女就业提供更好保障；分层次、分类别开展职业及就业指导及咨询，做好贫困妇女就业帮扶、高校女大学生就业咨询，推动相关政策落实；做好全市妇女就业现状调研工作，为相关部门制定政策提供详实依据。

3.做好妇女创业创新人才培育工作。建立并完善巾帼创业师资队伍，开发符合小微企业发展及女性创业实际的系统课程，形成妇联品牌；加强对创业妇女典型的培训帮扶、教育引导，培树一批具有“四自”精神的创业典型，树榜样、领新风；加大“选优推优”工作力度，创新工作手段，以“创业大赛”“典型宣讲”“巾帼风采汇编”等方式多渠道、多方位宣传妇女创业典型，凝人心、汇力量，将广大创业女性凝聚到妇联组织中来，感党恩、听党话、跟党走；加大对妇女创业创新工作宣传，营造我市妇女创业创新、创业促就业良好社会氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：流动资产293.72万元；固定资产净值0.12万元；对外投资/有价证劵0.00万元；在建工程0.00万元；无形资产0.00万元；其他资产0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市妇女促进就业中心基本支出99.75万元，与上年131.81万元对比减少14.06万元，减少的原因主要是：调出人员1名，相应的人员经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市妇女促进就业中心项目支出18.00万元，与上年持平，无变化。

昆明市妇女促进就业中心2021年部门预算公开情况表