昆明市妇女联合会2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市预算绩效管理暂行办法>的通知》（昆政办﹝2013﹞129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）要求，昆明市妇联对本单位2019年度部门整体支出绩效进行了评价。现将有关情况报告如下。

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市妇联是中共昆明市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，2019年末独立核算机构三个，含市妇联机关本级、昆明市人民政府妇女儿童工作委员会和昆明市妇女促进就业中心。

昆明市妇联机关：编制数为27人， 2019年年末在职实有人数27人，离休人数6人，退休人数25人。

昆明市人民政府妇女儿童工作委员会：编制数为3人， 2019年年末在职实有人数3人。

昆明市妇女促进就业中心：编制数为8人，2019年末实有人数5人，退休4人。

（二）部门职能

根据《中共昆明市委办公厅关于印发<昆明市妇女联合会机关职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（昆办通〔2002〕17号）的规定，市妇联主要职能包括以下9个方面：

（1）根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及市委、市妇联的工作部署和要求，确定全市妇女工作的指导方针和目标任务，指导各县（市）区妇联和市级党政机关、教科文卫等事业单位妇委会按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

（2）团结和动员全市妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”、“巾帼建功、“五好文明家庭”等项活动，实施“科技致富、“社区服务”、“家庭文明工程，促进全市经济和社会发展。

（3）宣传马克思主义妇女观，指导全市各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（4）依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出意见和建议；参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策。    

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事, 促进妇女儿童事业的发展。

（6）负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助县（市）区委和市级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队伍建设，组织、指导全市妇联干部的教育培训工作，指导各级妇联加强基层妇女组织建设，开展妇女理论研究，为各级妇联工作提供理论服务。

（7）负责与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇委会的联系，开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

（8）承担昆明市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（9）承办市委、市政府和市妇联交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

2019年市妇联主要绩效目标（详见下表）：

（四）部门管理制度

为规范部门财务行为，严格财务管理，厉行节约，提高资金使用效益，保障各项工作的顺利开展，市妇联制定了《昆明市妇联财务管理制度》、《昆明市春蕾少年儿童基金会基金管理办法》、《关于昆明市基层团干部和妇女干部工作补贴有关问题的通知》（昆财行[2008]106号）、《昆明市妇女联合会联系妇女代表办法》、《昆明市关工委、昆明市妇联关于昆明市留守儿童之家（四点半学校）建设经费使用的要求》等一系列管理办法，用以规范、落实日常管理工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

市妇联2019年年初结转结余2.6万元，年初预算数为1787.37万元，调整预算数为1513.22万元，预算调整率15.34%；部门整体支出决算数为1513.22万元，调整后预算完成率为100%；2019年年末结转结余2.6万元。2019年批复部门预算已于2019年2月在昆明市妇女联合会网公开，公开时间、信息符合规定；2019年部门决算已于2019年9月在昆明市妇女联合会网公开，公开时间、信息符合规定。

1. 基本支出情况

市妇联2019年度实际发生基本支出1014.76万元，包括:工资福利支出759.65万元；商品和服务支出为93.01万元；对个人和家庭的补助162.1万元。

2. 项目支出情况

（1）支出项目及金额

市妇联2019年度实际发生项目支出498.46万元，各项目资金使用情况详见下表：

3. “三公经费”预算执行情况

我单位2019年度“三公经费 ”支出决算数0.49万元，比上年度减少5.21万元，全部为公务接待支出。

我单位2019年无公务用车，无公务用车购置及运行维护费。无因公出国（境）支出。

公务接待支出0.49万元。2019年共计公务接待4批次，41人。

（六）政府采购情况

我单位2019年度无政府采购支出。

（七）固定资产情况

经盘点统计，本单位固定资产原值为101.47万元。通用设备68.16万元，占67.17%；家具、用具、装具及动植物33.31万元，占32.83%。

本年度无新增固定资产。

本年度无出租出借资产、无对外投资出资资产、无处置资产。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

2019年，昆明市妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想统领一切工作，在市委、市政府的坚强领导下，围绕中心、服务大局，按照增“三性”要求，不断深化妇联改革，凸显“联”字优势，发挥“家”字特色，在高质量推进区域性国际中心城市中努力体现妇联作为、展现妇联担当、作出妇联贡献。

（二）部门项目具体计划目标

2019年市妇联目标任务共42项，已完成或者超额完成目标任务，其中超额完成任务9项。超额完成任务情况具体如下：

一、 目标任务：创建市级“妇女儿童法律援助中心（维权岗、站）”38个，创建市级“平安家庭”（零家庭暴力）示范社区（村）38个。完成情况：创建市级“妇女儿童法律援助中心”40个，超额完成2个。二、目标任务：加大对妇女创业的扶持力度，开展小额创业担保贷款工作，完成扶持1000人目标任务。完成情况：小额创业担保贷款发放人数1550人，超额完成550人。三、目标任务：实施“贷免扶补”创业贷款项目，完成扶持200人目标任务。完成情况：完成“贷免扶补”创业贷款项目扶持319人，超额完成119人。四、目标任务：做好党委信息工作,目标任务四类100分。完成情况：党委信息得分120分，超额完成20分。五、目标任务：组建男女平等基本国策讲师团，进党校、进机关、进社区、进学校宣讲20次。完成情况：举办宣讲培训25次，超额完成5次。六、目标任务：关爱贫困女童，资助1000名贫困家庭女童完成高中阶段学业。完成情况：资助贫困女童1037名，超额完成37名。七、目标任务：加强未成年人思想道德建设，发挥社区（村）家长学校阵地作用，组织市级家教讲师团深入基层，开展“双合格”家庭教育主题实践活动，使社会主义核心价值观在家庭中落细落小落实，普及宣传家庭教育知识，提高家长科学教子水平，举办家教知识巡回讲座30 场.培训家长30000名。完成情况：培训家长33977人，超额完成3977人。八、目标任务：深入推进“巾帼脱贫”行动，开展“乡村振兴巾帼行动”。以开展订单培训、定向培训、上岗培训的方式，对城乡妇女开展实用技术和电商创业创新培训，提升她们的创新发展能力。市妇联完成实用技术培训及电商创业创新培训300人，14个县（市）区妇联各完成实用技术培训及电商创业创新培训350人，每年完成5000人培训任务。完成情况：市妇联培训妇女763人，超额完成463人；14个县（市）区妇联共培训妇女11823人，超额完成6823人。

三、 评价思路和过程

(一)绩效自评目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

对照《昆明市财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》，并结合市妇联工作实际和特点，对市妇联整体支出绩效评价指标进行了细化和完善，明确了各个指标的分值，形成了《昆明市妇联整体支出绩效评价指标体系》，为开展绩效评价工作奠定了基础(详见附表)。

(三)自评组织过程

1. 前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》的精神，召开专题会议对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部门配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

2. 组织实施。市妇联严格按照要求积极开展整体支出绩效自评工作，成立绩效管理领导小组，组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标，制定了《昆明市妇联整体支出绩效自评指标体系评分表》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《昆明市妇联整体支出绩效自评报告》。

四、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）的要求，市妇联组织进行了绩效自评工作，自评得分98分，自评等级为“优”。得分情况详见下表：

昆明市妇联2019年度部门整体支出评价得分表

（二）具体绩效分析

A、部门决策（分值35分，自评分34分）

A1.部门目标（分值12分，自评分11分）

昆明市妇联中长期规划目标及年度工作目标明确、合理，绩效目标与部门职能、年度工作目标一致，但存在绩效指标不够细化、量化的问题。

A2.部门职能（分值10分，自评分10分）

本单位职能明确，年度工作目标、具体工作目标与部门职能匹配，部门内设科室及下属单位职责明确。

A3.资源配置（分值13分，自评分13分）

本单位基本支出预算根据人员经费、共有经费标准合理编制，项目支出预算程序、预算依据、适用范围合理；人力资源投入与部门工作内容匹配，办公资源投入能满足部门日常工作的需求；重点项目资源分配能反映和考核部门对履行主要职责和完成重点任务的保障。

B、部门管理（分值20分，自评分19分）

B1.预算管理（分值7分，自评分6分）

本单位2018年基本支出、项目支出预算执行率均为100%。根据年中预算执行情况按规定程序申请预算调整。但存在项目资金支出执行进度滞后于预算进度的情况。

B2.财务管理（分值6分，自评分6分）

本单位财务管理制度健全完整，资金使用符合相关财务管理制度的规定，财务监督执行有效。

B3.人力资源管理（分值2分，自评分2分）

本单位在员工数控制在编制数内，对员工的管理符合相关规定。

B4.资产管理（分值2分，自评分2分）

资产管理制度、业务管理制度健全，固定资产在用率高，政府采购符合采购程序。

B5.业务管理（分值3分，自评分3分）

对下属单位和项目实施主体严格工作监督和定期考核。

C.职责履行情况（分值45分，自评分45分）

C1.妇女儿童合法权益维护工作和预防宣传工作（分值3分，自评分3分）

项目主要完成了：结合妇联系统实际，在“6.26”、“12.1”等重要时间节点因地制宜地的开展扫黑除恶、禁毒、预防艾滋病、预防邪教、预防拐卖等宣传及防范化解工作，切实维护社会稳定。采取形式多样的开展宪法宣传、法治创建、“建设法治中国.巾帼在行动”等工作，认真做好妇联系统的依法治市工作，完成市委依法治市办安排的各项工作任务。开展扫黑除恶专项斗争法治宣传。组织专家开展“法入家门”法治宣传活动，全市开展宣讲36场。

C2.妇联自身建设及队伍建设工作（分值6分，自评分6分）

项目主要完成了：加强自身队伍建设，举办妇联系统基层组织建设专题培训班和昆明市第二十二期妇女干部培训班，共培训妇联执委骨干和科级后备女干部120名，提升妇联队伍专业化工作水平。坚持党建带妇建，建立完善相应管理机制，继续在非公经济组织中建立妇联组织，分区域推进妇联组织建设工作，进一步扩大妇联工作覆盖面。强化阵地建设，深入基层开展调研评估，开展第二批五星级“妇女之家”的认定工作，进一步发挥示范效应，夯实基层工作基础。进一步落实《昆明市妇女联合会执委轮值工作制度》，充分发挥各行各业妇女的人才资源优势，把“四个一”的工作内容落实落细，推动工作的开展。

C3.妇女就业创业的扶持工作（分值7分，自评分7分）

项目主要完成了：大力推动我市妇女创业就业工作，搭建就业供需平台，多渠道促进妇女创业就业，充分调动广大妇女参与经济社会发展的热情。精准开展女性创业创新创优工作，发挥“巾帼家政联盟”、“巾帼农特产品联盟”带动作用，组织女企业家抱团发展，让广大妇女在“大众创业，万众创新”的洪流中得实惠、普受惠、长受惠。市妇联及14个县（市）区妇联、开发（度假）园区妇联各举办一场“春风送岗位”女性就业专场招聘会暨妇女创业就业援助“五送”活动。加大对妇女创业的扶持力度，开展小额创业担保贷款工作，完成扶持1000人目标任务。实施“贷免扶补”创业贷款项目，完成扶持200人目标任务。深入推进“巾帼脱贫”行动，开展“乡村振兴巾帼行动”。以开展订单培训、定向培训、上岗培训的方式，对城乡妇女开展实用技术和电商创业创新培训，提升她们的创新发展能力。市妇联完成实用技术培训及电商创业创新培训300人，14个县（市）区妇联各完成实用技术培训及电商创业创新培训350人，每年完成5000人培训任务。

C4.家庭文明建设及家庭教育工作（分值5分，自评分5分）

项目主要完成了：积极培育和践行社会主义核心价值观，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用，大力弘扬社会主义核心价值观，在妇女之家常态化开展寻找“最美家庭”活动，评选2019年昆明市“最美家庭”。以良好家风促清廉党风，继续推进领导干部廉洁家庭建设活动，引导广大妇女和家庭成员传扬中华民族传统家庭美德，树立家国情怀，以家庭和睦促进邻里和善、社区和美、社会和谐。加强未成年人思想道德建设，发挥社区（村）家长学校阵地作用，组织市级家教讲师团深入基层，开展“双合格”家庭教育主题实践活动，使社会主义核心价值观在家庭中落细落小落实，普及宣传家庭教育知识，提高家长科学教子水平，举办家教知识巡回讲座30 场.培训家长30000名。更好地发挥党的政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用，深化关爱留守流动儿童行动，对留守、流动儿童等群体进行关爱。完成《家庭教育文摘》12期编辑、发行工作，提高我市家庭教育水平。

C5.团结和动员全市妇女投身社会主义物资文明和精神文明建设工作（分值8分，自评分8分）

项目主要完成了：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以“巾帼心向党·建功新时代”为主题，凝聚和动员广大妇女听党话、跟党走、感党恩。组织开展“三八”国际劳动妇女节纪念活动，营造浓郁的节日氛围。围绕“一带一路”和昆明市区域性国际中心城市建设目标开展“三涉”人员交流培训。以“女性大讲坛”为阵地，积极培育和践行社会主义核心价值观，提升女性综合素质。积极组织开展巾帼志愿服务活动，弘扬“人人为我，我为人人”的志愿服务理念。全年组织开展巾帼志愿服务活动4次。

C6.妇女儿童的救助工作（分值2分，自评分2分）

项目主要完成：关爱贫困女童，资助1000名贫困家庭女童完成高中阶段学业。创建市级“妇女儿童法律援助中心（维权岗、站）”38个，创建市级“平安家庭”（零家庭暴力）示范社区（村）38个。

C7.其他工作完成情况（分值4分，自评分4分）

充分发挥省会城市排头兵作用，全市妇女儿童发展实施情况重点难点指标进行2次督导。完成《昆明妇女儿童发展规划（2011—2020年）》年度监测统计，全面提升昆明妇女儿童工作软实力。

C8.社会公众或服务对象满意度（分值4分，自评分4分）

通过部门相关工作的开展，有效实现了各项履职效益，社会公众和服务对象满意度高。

C9.部门可持续发展情况（分值6分，自评分6分）

市妇联干部职工均定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力；按照政府信息公开相关规定，预决算信息、绩效信息均按时在部门门户网站进行公开；人员绩效考核机制健全，为单位长期可持续发展提供了保障。

五、 主要经验及做法

（一）领导重视。市妇联党组对预算绩效管理工作高度重视，在党组会上专题研究，部署安排，明确责任。为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪和考核，成立了昆明市妇联预算绩效管理工作领导小组，由分管副主席任组长，各部室、各直属单位负责人为成员，明确工作任务，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）认识到位。在省财政厅等相关业务部门的关心指导下，市妇联按照全会“突出重点、深化品牌、强化功能、统筹规划”的工作思路，以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策、按计划用好每一笔资金，顺利完成了各项财务保障服务工作任务。

（三）完善制度。结合市妇联实际，健全完善了《昆明市妇联财务管理办法》《昆明市妇联差旅费管理办法》《昆明市妇联培训管理办法》等。在决策机制方面，建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依；确保机关及下属事业单位经费合规合理使用。

（四）严格执行。市妇联严格按照财政部门加快预算执行进度的要求，由办公室牵头，定期召集各部室、各下属事业单位召开预算执行进度情况通报会，严明考核时间节点、资金执行进度目标等要求，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施，确保全会按时按量完成工作任务和项目资金执行进度。

六、 存在的问题

1. 绩效目标申报表中绩效指标不够清晰、明确、完整。

市妇联《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2019年度）》明确了年度主要工作内容和总体目标，并简述说明了绩效指标如何反映项目的实施效果，以及与部门整体绩效目标的关系，但还存在绩效目标的设置还不够科学、绩效目标管理工作深度不够、绩效目标评价结果运用不够等问题。

2. 项目资金支出进度与预算进度存在一定差距

经评价，市妇联个别项目资金支出执行进度整体滞后于预算进度，市妇联项目实际支出进度与年初预算中项目支出进度要求存在一定差距。

七、 下一步工作计划

1. 结合全市妇联工作实际，合理设置各项绩效目标。

力求保证项目达到促进妇联工作创新发展、更好地服务妇女儿童需求的效果。进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来。加强绩效目标评价结果运用，针对存在问题，有针对性地调整工作思路，加强重点工作，改进薄弱环节，使绩效目标评价工作更好地为推进全市妇女工作服务。

2. 严格按照预算执行进度的要求安排项目资金用款计划，及时提出支付申请，确保财政资金发挥最大效益。

对预算执行未达到序时进度的，要求各处根据年度预算安排和项目实施进度等情况，科学合理的编制室及时研究分析原因，提出具体的对策措施，确保项目预算按季度计划进度执行。