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昆明市妇女联合会2020年部门预算公开目录

第一部分昆明市妇女联合会2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市妇女联合会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

昆明市妇女联合会2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市妇女联合会是在党的领导下的各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）机构设置情况

根据以上职责，昆明市妇女联合会机关设办公室、组织联络部、宣传部、发展部、家庭儿童部、权益部和机关党总支。昆明市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，为昆明市妇女儿童工作委员会的常设办事机构。

（三）重点工作概述

2020年，昆明市妇女联合会将以学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神，不忘初心、牢记使命，巾帼心向党，建功新时代，为加快推进高质量建设区域性国际中心城市做出新的贡献。

1、 落实党的领导，做到“两个维护”。严守党的政治纪律和政治规矩，不折不扣贯彻落实党中央、省市委决策部署；

2、 坚持思想引领，强化理论武装。以贴近群众的语言，以润物细无声的方式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走；

3、 以人民为中心，发挥妇联优势。坚持服务中心与服务妇女相结合，完善家庭教育、依法维权、关爱农村留守妇女儿童和老年人的齐抓共管机制，在推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥妇联组织作用；

4、 提高履职能力，发挥典型示范。注重培训、培育并行，把改革经验提炼为工作规范，把有效措施转化为工作流程，把行为准则上升为规章制度，为妇联各项工作高效有序运转提供制度保证。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个，分别是昆明市妇女联合会（本级）、昆明市人民政府妇女儿童工作委员会、昆明市妇女促进就业中心。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制23人，工勤编制4人，事业编制11人。在职实有35人，其中：财政全供养35人。离退休人员36人，其中：离休6人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1880.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1880.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年年初预算财务总收入1787.37对比增加93.55万元，主要原因为：1、人员调入导致人员经费及日常公用经费增加；2、离休人员公用经费、特需费和退休人员公用经费、重特病医疗统筹、公务员医疗统筹纳入单位预算；3、2019年年中追加的妇女创业就业项目经费，本年度纳入年初预算，导致项目经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1880.92万元，其中:本年收入1880.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1880.92万元（本级财力1880.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年年初预算财政拨款收入1787.37对比增加93.55万元，主要原因为：1、人员调入导致人员经费及日常公用经费增加；2、离休人员公用经费、特需费和退休人员公用经费、重特病医疗统筹、公务员医疗统筹纳入单位预算；3、2019年年中追加的妇女创业就业项目，本年度纳入年初预算，导致项目经费收入增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1880.92万元。本级财力安排支出1880.92万元，其中：基本支出1070.96万元，与上年年初预算1020.81万元相比增加50.15万元。主要原因为：1、人员调入导致人员经费及日常公用经费增加；2、离休人员公用经费、特需费和退休人员公用经费、重特病医疗统筹、公务员医疗统筹纳入单位预算。项目支出809.96万元，与上年年初预算766.56万元相比增加43.4万元，原因为2019年年中追加的妇女创业就业项目，本年度纳入年初预算，导致项目经费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 201一般公共服务支出1677.76万元。其中：2012901行政运行经费782.36万元，主要用于机关人员工资及维护机关正常运转；2012950事业运行85.44万元，主要用于下属事业单位工资及维护其正常运转；2012999其他群众团体事务支出809.96万元，主要用于保证全市妇联系统维护妇女儿童权益、促进女性发展等工作项目的顺利开展。

2. 208社会保障和就业支出64.08万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.08万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险费。

3. 210卫生健康支出72.48万元。其中：2101101行政单位医疗33.58万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险费；2101102事业单位医疗6.04万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险费；2101103公务员医疗补助30.55万元，主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出2.31万元，主要用于缴纳行政事业单位其他医疗支出。

4. 221住房保障支出66.6万元。其中：2210201住房公积金66.6万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1070.96万元，项目支出809.96万元）。

1、 301工资福利支出832.15万元，其中：30101基本工资155.33万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴216.73万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金238.95万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资26.76万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费64.08万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费39.62万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费17.63万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费2.85万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金66.6万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；30199其他工资福利3.6万元，主要用于发放编制外聘用人员劳务报酬及社保缴费等。

2. 302商品和服务支出462.3万元，主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费40.29万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等；30202印刷费9.2万元，用于单位的印刷支出；30203咨询费1万元，用于单位咨询方面的支出；30205水费1.66万元，反映单位的水费等支出；30206电费0.34万元，反映单位的电费支出；30207邮电费4.25万元，反映单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费0.72万元，反映单位开支的办公用房的物业管理费；30211差旅费10.49万元，反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费5.76万元，反映单位日常开支的资产修理和维护费用；30215会议费12.05万元，用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等；30216培训费92.44万元，用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等；30217公务接待费2万元，用于单位按规定开支的各类公务接待费用；30227委托业务费226万元，用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费；30228工会经费3.11万元，反映单位按规定提取的工会经费；30229福利费10.8万元，反映单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费38.71万元，反映单位公务交通补贴、租车费用等；30299其他商品服务支出3.48万元，反映单位离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3. 303对个人和家庭的补助141.71万元，主要对个人和家庭的补助支出。其中：30301离休费23.76万元，用于发放离休人员生活补贴；30302退休费102.07万元，用于发放退休人员生活补贴；303036救济费2万元，用于按规定开支城乡困难群众的生活救济费；30307医疗费补助13.88万元，用于反映离退休人员医疗费。

4. 39999其他支出444.76万元，主要反映其他支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年我单位列入市对下专项转移支付项目2个，金额为444.76万元：

1、 基层妇女干部报酬项目，金额210.06万元，主要用于发放村（社区）妇女干部的履职补贴。

2、 “春蕾计划”项目，金额234.7万元，主要用于“春蕾女生”的学费及生活费。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项的预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项的预算。

六、 政府采购预算情况

2020年昆明市妇女联合会无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市妇女联合会2020年部门“三公”经费预算7万元，比上年预算数9万元，减少2万元，下降22.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）1人次。。

增减变化原因：与上年年初预算相同，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市妇女联合会2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待200人次。

增减变化原因：公务接待费预算减少原因为厉行节约，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因主要是因为车改工作已完成，2020年昆明市妇女联合会已无公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市妇女联合会2020年项目预算的绩效目标分别为：

1、 妇女创业就业项目目标为：打造昆明市妇联帮扶妇女创业就业品牌，充分发挥昆明妇女创业创新示范中心的示范引领作用，以联智、联商、联谊、服务社会、服务妇女、服务家庭为宗旨，将妇创中心建成“抱团发展、产业示范、特色引领”的妇女创业服务平台，打造成为以文创、科创、优特产业为主导的女性示范创业园区，推动我市创业促就业工作。

2、 基层妇女干部报酬项目目标为：解决基层妇女干部报酬偏低的现状，使其更好地服务于当地经济社会发展和广大妇女群众。

3、 维护妇女儿童合法权益项目目标为：通过开展以《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等涉及妇女儿童合法权益方面的法律法规的法治宣传，做到形式多样，深入人心，营造浓厚的法治氛围；开展市级“妇女儿童法律援助中心（维权岗、站）”、“平安家庭”（零家庭暴力）示范社区（村）创建工作；结合实际做好禁毒、防艾、反邪教、关爱失独家庭等特殊人群、做好矛盾纠纷、婚姻家庭纠纷排查化解，制度健全，确保市妇联综治维稳（平安建设）工作有序开展。

4、 落实妇女代表联系制度及素质提升项目目标为：保障执委和代表的履职经费，提高妇女干部业务水平和工作能力。

5、 意识形态建设项目目标为：不断提高新媒体运维质量，发挥好新媒体在引导广大妇女群众牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”和弘扬中华民族传统美德，践行社会主义核心价值观等方面的作用。

6、 昆明市春蕾少年儿童基金会项目目标为：帮助贫困学生完成学业，使女童能平等享有受教育的权利。

7、 巾帼志愿者项目目标为：积极践行社会主义核心价值观，为昆明建设“志愿之城”贡献巾帼力量。

8、 乡村振兴巾帼行动项目目标为：按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，提升农业发展质量和促进农民就业创业增收，最广泛地把农村妇女动员和组织起来，着重在农村产业发展、留守妇女儿童关爱、乡风文明建设等方面发挥妇联组织的独特作用，打好精准脱贫攻坚战，为实现昆明乡村全面振兴贡献巾帼力量。

9、 “三八”节项目目标为：团结各条战线上的妇女群众，充分发挥半边天作用，推动科学发展、促进社会和谐。

10、 家庭文明建设及关爱未成年人经费项目目标为：通过常态化开展寻找“最美家庭”活动，为全市广大家庭践行新时代家庭观、弘扬社会主义家庭文明新风尚做出榜样。通过开展各类家庭教育知识培训和建设“社区家长学校”，不断提高家长科学教子的水平。

11、 妇联自身建设项目目标为：筑牢网底，切实将妇联组织建成坚强阵地和温暖之家。

12、 “春蕾计划”春蕾学生生活费及学费项目目标为：推动女童享有平等接受教育的权利，资助贫困女童完成高中阶段学业，提高妇女的素质和地位，实现男女平等。

13、 两规宣讲、督导及示范点建设项目目标为：促进男女平等基本国策深入人心，示范工作特色亮点突出。

14、 促进妇女创业就业项目目标为：带动各县（市）区妇联完成小额担保贷款领导小组下达的全市妇联小额担保贷款目标任务，帮扶小企业发展壮大，提供就业岗位，推动我市创业促就业工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排昆明市妇联部门机关运行经费99.1万元，主要用于办公经费、会议费、印刷费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加6.93万元，增长原因为：人员的增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日昆明市妇联的国有资产占有使用情况如下：流动资产748.59万元；固定资产净值51.4万元；对外投资/有价证劵0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市妇联基本支出1070.96万元，与上年1020.81相比增加50.15万元，增减变化的原因主要是：

1、 本年度新增人员1名，相应的人员经费增加。

2、 离休人员公用经费、特需费和退休人员公用经费、重特病医疗统筹、公务员医疗统筹纳入单位预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障昆明市妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出809.96万元，如基层妇女干部报酬、落实妇女代表联系制度、维护妇女合法权益、预防和制止家庭暴力、未成年思想道德建设等专项开支。与上年的项目年初预算766.56万元相比，增加了43.4万元，增加的原因主要是:

1、 2019年年中追加的妇女创业就业项目，本年度纳入年初预算，项目金额由200万元压缩为150万元；

2、 2019年全市妇女代表大会换届项目经费110万，不是延续性项目，本年未纳入年初预算。

监督索引号53010000171300111

昆明市妇女联合会2020年部门预算公开情况表