昆明市妇女联合会2018年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市预算绩效管理暂行办法>的通知》（昆政办﹝2013﹞129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）要求，昆明市妇联对本单位2018年度部门整体支出绩效进行了评价。现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市妇联是中共昆明市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，2018年末独立核算机构三个，含市妇联机关本级、昆明市人民政府妇女儿童工作委员会和昆明市妇女促进就业中心。

昆明市妇联机关：编制数为27人， 2018年年末在职实有人数27人，离休人数6人，退休人数25人。

昆明市人民政府妇女儿童工作委员会：编制数为3人， 2017年年末在职实有人数2人。

昆明市妇女促进就业中心：编制数为8人，2017年末实有人数7人， 2018年3月退休1人， 2018年年末在职实有人数6人，退休4人。

（二）部门职能

根据《中共昆明市委办公厅关于印发<昆明市妇女联合会机关职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（昆办通〔2002〕17号）的规定，市妇联主要职能包括以下9个方面：

（1）根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及市委、市妇联的工作部署和要求，确定全市妇女工作的指导方针和目标任务，指导各县（市）区妇联和市级党政机关、教科文卫等事业单位妇委会按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

（2）团结和动员全市妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”、“巾帼建功、“五好文明家庭”等项活动，实施“科技致富、“社区服务”、“家庭文明工程，促进全市经济和社会发展。

（3）宣传马克思主义妇女观，指导全市各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（4）依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市政府反映社情民意，提出意见和建议；参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策。    

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事, 促进妇女儿童事业的发展。

（6）负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助县（市）区委和市级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队伍建设，组织、指导全市妇联干部的教育培训工作，指导各级妇联加强基层妇女组织建设，开展妇女理论研究，为各级妇联工作提供理论服务。

（7）负责与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇委会的联系，开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

（8）承担昆明市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（9）承办市委、市政府和市妇联交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

根据《昆明市财政局关于批复2018年部门预算的通知》（昆财行〔2018〕1号），批复市妇联2018年度部门整体支出预算规模为1514.82万元，其中：基本支出820.61万元，项目支出694.2万元，主要用于实现以下绩效目标（详见下表）：

（四）部门管理制度

为规范部门财务行为，严格财务管理，厉行节约，提高资金使用效益，保障各项工作的顺利开展，市妇联制定了《昆明市妇联财务管理制度》、《昆明市妇联办公用品及设备采购管理制度》、《昆明市妇联差旅费管理办法》、《昆明市妇联会议费管理办法（试行）》、《昆明市妇联接待费管理办法（试行）》、《昆明市春蕾少年儿童基金会基金管理办法》、《关于昆明市基层团干部和妇女干部工作补贴有关问题的通知》（昆财行[2008]106号）、《昆明市妇女联合会联系妇女代表办法》、《昆明市关工委、昆明市妇联关于昆明市留守儿童之家（四点半学校）建设经费使用的要求》等一系列管理办法，用以规范、落实日常管理工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

市妇联2018年年初结转结余4.45万元，年初预算数为1514.82万元，调整预算数为1550.3万元，预算调整率2.3%；部门整体支出决算数为1550.3万元，调整后预算完成率为100%；2018年年末结转结余2.6万元。2018年批复部门预算已于2018年2月在昆明市妇女联合会网公开，公开时间、信息符合规定。

1.基本支出情况

市妇联2018年度实际发生基本支出930.29万元，包括:工资福利支出835.39万元；商品和服务支出为94.9万元。

2.项目支出情况

（1）支出项目及金额

市妇联2018年度实际发生项目支出617.41万元，各项目资金使用情况详见下表：

3.“三公经费”预算执行情况

我单位2018年度“三公经费 ”支出决算数5.9万元，其中：因公出国（境）费4.72万元，公务接待费1.2万元。比年初预算的9.5万元，减少3.6万元。

我单位2018年我无公务用车，无公务用车购置及运行维护费。

我单位获批，组团赴泰国、孟加拉进行妇女创业就业交流，支出因公出国境费用4.7万元。

2018年共计公务接待11批次，106人。公务接待支出1.04万元。

（六）政府采购情况

我单位2018年度无政府采购支出。

（七）固定资产情况

经盘点统计，本单位固定资产总量为101.47万元。通用设备68.16万元，占67.17%；家具、用具、装具及动植物33.31万元，占32.83%。

本年度新增固定资产3.01万元，用于新增保密设备。

本年度无出租出借资产、无对外投资出资资产、无处置资产。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2018年，市妇联围绕紧扣市委中心工作，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女的职能，加强目标任务督促检查，实现时间与任务完成相匹配，进度与质量相统一。

 （二）部门项目具体计划目标

市委下达市妇联2018年主要工作目标共49项，其中党建目标7项，职能目标36项，争创目标3项，动态目标3项，现已全部完成。其中，超额完成任务9项，占总任务数18.4%。具体是：一是政务微博发布信息不少于1000条，实际完成微博1412条；微信公众号推送文章不少于500篇，实际推送微信公众号1057篇，分别超额完成41.2%t和111.4%；二是加强未成年人思想道德建设，开展“双合格”家庭教育主题实践活动，使社会主义核心价值观在家庭中落细落小落实，普及宣传家庭教育知识，提高家长科学教子水平，培训家长25000名。实际开展各类家庭教育讲座、培训178场次，培训家长26717人次，超额完成7%；三是注重宣传引领，培树典型、打造品牌，全年各类媒体宣传报道我市妇女儿童工作特色亮点不少于50篇。实际完成在全国、省、市各级媒体宣传报道62篇，超额完成24%；四是发挥社区（村）家长学校阵地作用，组织市级家教讲师团作用深入基层，进机关、进学校、进社区、进农村举办家教知识巡回讲座30场。实际开展培训81场次，培训家长18059人次，超额完成70%；五是与市委依法治市办、市司法局联合开展“法入家门”法治宣传进家庭工作，组织专家、律师完成法治进家庭宣传36场。实际开展法治宣传进家庭活动56场、9040人次参加活动，超额完成56%；六是深入推进“巾帼脱贫”行动，开展“乡村振兴巾帼行动”，实施“互联网+妇联+精准扶贫”工程，广泛宣传脱贫攻坚各项政策，聚焦基层、精准发力，以开展订单培训、定向培训、上岗培训的方式，对城乡妇女开展实用技术和电商创业就业培训，提升她们的创新发展能力。市妇联完成实用技术培训及电商创业就业培训300人，14个县（市）区妇联各完成实用技术培训及电商创业就业培训350人，每年完成5000人培训任务。实际市妇联完成培训人员483人，超额完成61%；七是举办“巾帼创新业带头人”和“女科技致富带头人”培训班，培训100名“女带头人”、“女能手”，提升她们带头致富、帮富、带富的素质和能力，充分发挥她们在妇女脱贫致富中的“领头雁”作用。实际完成培训110名，超额完成10%；八是按照党的十九大重申的“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”重大战略部署，组织开展男女平等基本国策及两个规划进党校、进机关、进社区、进学校的宣传培训20次。实际完成培训23次，超额完成15%；九是扩大妇联组织工作覆盖面，在新社会组织和新经济组织中扩展工作，新建妇女组织70个。实际完成创建82个，超额完成17.1%。

三、评价思路和过程

(一)绩效自评目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

对照《昆明市财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》，并结合市妇联工作实际和特点，对市妇联整体支出绩效评价指标进行了细化和完善，明确了各个指标的分值，形成了《昆明市妇联整体支出绩效评价指标体系》，为开展绩效评价工作奠定了基础(详见附表)。

(三)自评组织过程

1、前期准备。市妇联对绩效评价工作高度重视，根据《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》的精神，召开专题会议对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了分管副主席为组长的绩效管理工作领导小组，明确由市妇联办公室牵头，各部门配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时限内完成绩效评价工作任务。

2、组织实施。市妇联严格按照要求积极开展整体支出绩效自评工作，成立绩效管理领导小组，组织各部室领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标，制定了《昆明市妇联整体支出绩效自评指标体系评分表》，结合市委市政府对市妇联年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价，形成了《昆明市妇联整体支出绩效自评报告》。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）的要求，市妇联组织进行了绩效自评工作，自评得分98分，自评等级为“优”。已完成了2018年度市考办下达的各项工作目标任务，通过开展各类家庭教育知识培训和建设，不断提高家长科学教子的水平；通过开展留守儿童关爱活动和建设示范点，让失学儿童都能得到良好的教育，提高全民文化素质；通过各类宣传培训，指导妇女援助联络中心、家庭暴力伤残鉴定中心工作，为受害儿童提供法律援助和社会服务，促进了妇女就业，提升妇女的综合素质和发展能力。得分情况详见下表：

昆明市妇联2018年度部门整体支出评价得分表

（二）具体绩效分析

A、部门决策（分值35分，自评分34分）

A1.部门目标（分值12分，自评分11分）

昆明市妇联中长期规划目标及年度工作目标明确、合理，绩效目标与部门职能、年度工作目标一致，但存在绩效指标不够细化、量化的问题。

A2.部门职能（分值10分，自评分10分）

本单位职能明确，年度工作目标、具体工作目标与部门职能匹配，部门内设科室及下属单位职责明确。

A3.资源配置（分值13分，自评分13分）
  本单位基本支出预算根据人员经费、共有经费标准合理编制，项目支出预算程序、预算依据、适用范围合理；人力资源投入与部门工作内容匹配，办公资源投入能满足部门日常工作的需求；重点项目资源分配能反映和考核部门对履行主要职责和完成重点任务的保障。

B、部门管理（分值20分，自评分19分）

B1.预算管理（分值7分，自评分6分）

本单位2018年基本支出、项目支出预算执行率均为100%。根据年中预算执行情况按规定程序申请预算调整。但存在项目资金支出执行进度滞后于预算进度的情况。

B2.财务管理（分值6分，自评分6分）

本单位财务管理制度健全完整，资金使用符合相关财务管理制度的规定，财务监督执行有效。

B3.人力资源管理（分值2分，自评分2分）

本单位在员工数控制在编制数内，对员工的管理符合相关规定。

B4.资产管理（分值2分，自评分2分）

资产管理制度、业务管理制度健全，固定资产在用率高，政府采购符合采购程序。

B5.业务管理（分值3分，自评分3分）

对下属单位和项目实施主体严格工作监督和定期考核。

C.职责履行情况（分值45分，自评分45分）

C1.妇女儿童合法权益维护工作和预防宣传工作（分值3分，自评分3分）

项目主要完成了：分别联合市司法局、市综治办创建、验收、命名“妇女儿童法律援助中心（维权岗、站）”39个、“平安家庭”（零家庭暴力）示范社区（村）42个。与市委依法治市办、市司法局联合开展“法入家门”法治宣传进家庭宣传活动，创建“法律六进示范点”一个，开展宪法宣誓、考试等系列活动。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以“巾帼心向党•建功新时代”为主题，凝聚和动员广大妇女听党话、跟党走、感党恩，由市妇联班子、副调研员组成宣讲队，分赴、各县（市）区开展宣讲234场，听众29025人次；线上线下组织开展学习十九大知识竟赛活动，并组织开展学习贯彻十九大精神知识竞赛决赛。线上推送“每周一学”10期。全年各类媒体宣传报道我市妇女儿童工作特色亮点工作62篇，微博发布信息1412条、微信公众号推送文章1057篇。

C2.妇联自身建设及队伍建设工作（分值3分，自评分3分）

项目主要完成了：举办昆明市第二十一期女干部培训班，培训实职正科女干部60名。举办妇联改革工作专题培训班，培训基层妇女干部暨妇女代表237人。进一步加强对基层妇联干部政治素质、服务能力培养和提升。建立妇女人才库，积极向市委组织部推荐基层优秀妇女干部。正式下发：《昆明市妇女联合会执委轮值工作制度》（昆妇发〔2018〕3号）、《昆明市妇联干部挂（兼）职工作管理办法》（昆妇发〔2018〕18号）等制度并形成制度汇编发县区参照执行。

C3.妇女就业创业的扶持工作（分值7分，自评分7分）

项目主要完成了：深入推进“巾帼脱贫”行动，开展“乡村振兴巾帼行动”，完成电商创业创新培训，高级育婴师、刺绣、茶艺师订单培训，培训人员483人；14个县（市）区各完成电商及技术培训350人，全年共培训5000人。完成电商创业创新培训，高级育婴师、刺绣、茶艺师订单培训，培训人员483人；14个县（市）区各完成电商及技术培训350人，全年共培训5000人。加大对妇女创业的扶持力度开展小额创业担保贷款工作，创业担保贷款发放贷款人数800人，发放贷款8000万元。实施“贷免扶补”创业贷款项目，贷免扶补贷款发放贷款人数300户，发放贷款3000万元。推进“两个10万元”微型企业培育工程，完成20户微型企业任务。

C4.家庭教育工作（分值2分，自评分2分）

项目主要完成了：完成《家庭教育文摘》12期编辑、发行工作；加强未成年人思想道德建设，开展“双合格”家庭教育主题实践活动，开展各类家庭教育讲座、培训178场次，培训家长26717人次。发挥社区（村）家长学校阵地作用，组织市级家教讲师团作用深入基层，进机关、进学校、进社区、进农村举办家教知识巡回讲座30场。各县区上报市、县两级家教讲师团培训81场次，培训家长18059人次。

C5.团结和动员全市妇女投身社会主义物资文明和精神文明建设工作（分值8分，自评分8分）

项目主要完成了：组织开展“妇联邀你回娘家"暨纪念“三八”国际妇女节专场音乐会、组织开展“妇联走基层·娘家送温暖”走访慰问进行业、访农村活动；推荐先进典型荣获全国、省级三八红旗手（集体）荣誉称号。下发《关于做好2018年昆明市寻找“最美家庭”活动的通知》昆妇联发〔2018〕4号，共有486户家庭报名参与2018年昆明市“最美家庭”评选，逐级推荐的10户家庭中有1户获全国“最美家庭”、3户获云南省最美家庭的荣誉；6户家庭荣获第十一届全国“五好家庭”和“第九届云南省五好家庭”称号。进行网络投票、评审，评选出60户2018年“昆明市最美家庭”，通过《昆明日报》、掌上春城、昆明信息港等媒体进行公示。充分发挥巾帼志愿者和志愿家庭作用，开展“文明齐参与•巾帼在行动”等志愿服务活动，组织开展志愿者服务4场。

C6.妇女儿童的救助工作（分值5分，自评分5分）

项目主要完成：资助1003名贫困家庭女童，拨付资助经费234.7万元。开展“下农村、进家庭、找家长”走访控辍保学家庭2250户，做好教育宣传引导和失辍学儿童劝返。在扶贫点捐建“爱心图书室”一个，捐赠2万元书籍，慰问30户贫困家庭,620名贫困地区小学生送去爱心书包和学习用品。

C7.妇女的发展工作（分值3分，自评分3分）

项目主要完成：深化妇联改革，壮大基层工作力量，在试点乡镇（街道）、村（社区）妇联设立执委会，把各类女性人才充分吸纳到基层妇联组织和工作队伍中来；举办昆明优秀女企业家清华大学现代企业经济管理高级研修班；举办两类组织基层妇女工作研讨班培训学员103人。

C8.其他工作完成情况（分值4分，自评分4分）

充分发挥省会城市排头兵作用，找准问题精准发力，组织成员单位以影响全市妇女儿童发展实施情况的重点难点指标进行2次督导。完成《昆明妇女儿童发展规划（2011—2020年）》年度监测统计和监测评估，针对未达标指标，在推动解决重难点问题上有更大作为。

C9.社会公众或服务对象满意度（分值4分，自评分4分）

通过部门相关工作的开展，有效实现了各项履职效益，社会公众和服务对象满意度高。

C10.部门可持续发展情况（分值6分，自评分6分）

市妇联干部职工均定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力；按照政府信息公开相关规定，预决算信息、绩效信息均按时在部门门户网站进行公开；人员绩效考核机制健全，为单位长期可持续发展提供了保障。

五、主要经验及做法

（一）领导重视。市妇联党组对预算绩效管理工作高度重视，在党组会上专题研究，部署安排，明确责任。为加强对预算绩效管理工作的组织、协调、跟踪和考核，成立了昆明市妇联预算绩效管理工作领导小组，由分管副主席任组长，各部室、各直属单位负责人为成员，明确工作任务，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

（二）认识到位。在省财政厅等相关业务部门的关心指导下，市妇联按照全会“突出重点、深化品牌、强化功能、统筹规划”的工作思路，以服务保障为重点，积极开源节流，精打细算，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范和加强部门预算经费管理，进一步优化绩效，确保资金安全使用并发挥最大效益，充分发挥了当家理财的作用，严格按政策、按计划用好每一笔资金，顺利完成了各项财务保障服务工作任务。

（三）完善制度。结合市妇联实际，健全完善了《昆明市妇联财务管理办法》《昆明市妇联差旅费管理办法》《昆明市妇联培训管理办法》等。在决策机制方面，建立了行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；在项目管理方面，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依；确保机关及下属事业单位经费合规合理使用。

（四）严格执行。市妇联严格按照财政部门加快预算执行进度的要求，由办公室牵头，定期召集各部室、各下属事业单位召开预算执行进度情况通报会，严明考核时间节点、资金执行进度目标等要求，分析存在问题及原因，有针对性地制定督促整改措施，确保全会按时按量完成工作任务和项目资金执行进度。

六、存在的问题

1.绩效目标申报表中绩效指标不够清晰、明确、完整。

市妇联《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2018年度）》明确了年度主要工作内容和总体目标，但对绩效目标的细化分解不够清晰、明确，部分绩效指标可考核性不高，与部门整体支出绩效目标有差距。

2. 项目资金支出进度与预算进度存在一定差距

经评价，市妇联个别项目资金支出执行进度整体滞后于预算进度，市妇联项目实际支出进度与年初预算中项目支出进度要求存在一定差距。具体表现为：一季度预算进度目标不低于20%，而实际执行进度为15.17%；二季度预算进度目标不低于60%，而实际执行进度为48.78%；三季度预算进度目标不低于80%，而实际执行进度为85.93%；截至2018年10月31日预算进度目标不低于90%，而实际执行进度93.6%。

七、下一步工作计划

1.强化对绩效目标的细化分解，提高绩效目标申报表编制水平。

在设定绩效目标时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标可考核；同时，关注绩效指标的可考核性，可考虑从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标；在设置效益指标时还应关注社会公众的实际需求，确保相应指标能真正体现部门履职社会效益。

2.严格按照预算执行进度的要求安排项目资金用款计划，及时提出支付申请，确保财政资金发挥最大效益。

对预算执行未达到序时进度的，要求各处根据年度预算安排和项目实施进度等情况，科学合理的编制室及时研究分析原因，提出具体的对策措施，确保项目预算按季度计划进度执行。

昆明市妇女联合会

2019年9月20日