昆明市妇女促进就业中心部门2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市妇女促进就业中心部门2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市妇女促进就业中心部门2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市妇女促进就业中心部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对全市失业妇女进行就业援助；

2、开展就业及创业指导、就业及创业培训；

3、为妇女就业和创业争取各类创业资金，开发创业项目；

4、对全市16个县（市）区妇联小额贷款工作站的指导和服务工作；

5、促进妇女就业和创业的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市妇女促进就业中心机构设置办公室1个，小额担保办公室1个，培训部1个。

（三）重点工作概述

1、大力开展职业技能培训。结合妇女特色、结合扶贫工作，在各县市区开展“订单式”培训，实现“促创业”与“促就业”两条腿走路。

2、继续规范小额贷款工作。包括政策宣传、实施细则、经费管理使用、档案管理办法等规章制度的制定与完善。

3、打造市妇联帮扶女性创业就业平台。

市妇促中心自1996年成立以来，一直根据国家政策、社会就业形势，立足妇联积极开展着一系列妇女创业就业工作，二十多年来的工作积累，我们有一定的工作经验与工作资源。希望能结合中心自身职能打造市妇联帮扶女性创业就业平台，通过我们的努力与付出，将政府公共职能服务与妇联群团组织社会资源服务紧密结合，打造昆明市妇联帮扶女性创业就业大平台，形成妇联品牌，发挥阵地作用，为广大创业女性提供切实服务，真正发挥市级女性创业就业服务工作机构的作用，改变及影响一方妇女创业就业的工作格局。

二、预算单位基本情况

昆明市妇女促进就业中心编制2019部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

离退休人员 4人，其中：退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入107.9413万元，其中：一般公共预算财政拨款107.9413万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 107.9413万元，其中:本年收入107.9413元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.9413万元（本级财力107.9413万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 107.9413万元。本级财力安排支出 107.9413万元，其中，基本支出89.9413万元，项目支出18万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类

1、工资福利支出81.6469万元。主要用于人员工资、养老保险、住房公积金等。

2. 商品和服务支出8.2944万元，主要用于保障机关正常运转发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费等。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出89.9413万元，项目支出18万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

我单位没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位没有按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，公务用车运行费0万元,比上年预算数增加（减少）0万元。2019年昆明市妇女促进就业中心“三公”经费无增减少变动。

七、政府采购预算情况

2019年昆明市妇女促进就业中心部门无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市妇女促进就业中心部门基本支出89.9413万元，与上年对比减少23.6587万元，增减变化的原因主要是：人员减少（退休1人）。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市妇女促进就业中心部门项目支出18万元，与上年对比无增减变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市妇女促进就业中心部门机关运行经费8.2944万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日昆明市妇促中心的国有资产占有使用情况如下：我单位2018年年末资产总计300.94万元。其中：流动资产299.54万元（库存现金0.14万元、银行存款299.4万元），占比99.53%；固定资产1.4万元，占比0.47%。总资产相较2017年年末减少167万元，减幅35.72%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、带动各县（市）区妇联完成小额担保贷款领导小组下达的全市妇联小额担保贷款目标任务；  

2、完成市妇联下达给中心的小额担保贷款目标任务；

3、帮扶小企业发展壮大，提供就业岗位，推动我市创业促就业工作 ；

4、开展创业职业技能培训12期，每月1期 ，每期50人；

5、提高企业管理、财务策划等创业能力 ；

6、分别在四个城区社区开展4期就业援助行动，计划每季度1次；

7、就业援助内容包括提供创业指导、小额贷款、税收工商等政策咨询，提供项目推荐，组织企业到社区开展招聘会；

   8、建立创业先进典型人才库，挖掘培养8-12名巾帼创新业带头人，挖掘培养巾帼创新业示范基地；

9、促进企业发展，带动失业人员就业，营造妇女创业就业

妇促中心2019年预算公开表(1)