昆明市人民政府妇女儿童工作委员会办公室

2019年预算公开目录

第一部分 昆明市妇儿工委办2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市妇儿工委办2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市人民政府妇女儿童工作委员会办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 昆明市妇儿工委，是昆明市人民政府负责妇女儿童事务的协调议事机构，负责协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益工作，制定和实施妇女、儿童发展规划，为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、财力、物力，指导、督促和检查各县（市）区人民政府妇女儿童工作委员会的工作。

（二）机构设置情况

 昆明市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，为昆明市妇女儿童工作委员会的常设办事机构。

（三）重点工作概述

2019年，市妇儿工委办公室将在市委、市妇联党组的领导下，以推动两个规划终期达标冲刺为重点，做好以下工作：

1、做好两个规划监测统计工作

一是督促统计部门要按照两个规划的要求，确实履行好职责：及时收集、整理、分析反映妇女儿童发展状况的相关数据和信息，撰写和提交年度监测统计报告。二是督促成员单位要按照《昆明市人民政府办公厅关于切实加强部门统计基础工作的通知》要求，切实履行妇女儿童指标数据统计职责，明确分管领导和具体负责人，并保持统计人员（联络员）相对稳定。三是督促各有关部门要加大监测统计、特别是分性别统计工作力度，把妇女儿童数据采集纳入本部门年度常规统计制度，纳入各种专项统计调查，切实提高数据采集的全面性；针对个别难以采集到的量化指标，采取抽样调查、推算等方法进行完善，力争主要指标无缺项、无空白，为全面、准确地反映我市妇女儿童发展状况提供真实可靠的依据。

2、分类推进未达标指标达标

2018年两个规划监测统计显示，全市还有19项指标未达到2020年目标值，市妇儿工委办将加强与相关成员单位的联络对接，针对未完成的目标任务，逐项找原因、逐项提措施、逐项抓落实。一是对于经过努力可以实现的目标，督促采取有力措施保证达标；二是对于预计确实难以实现的目标，督促相关成员单位实事求是，提出阶段性目标，最大限度地推进；三是对于涉及多个部门的目标，督促牵头部门要主动沟通，各有关部门积极协作，共同推进。四是指导各地、各有关部门巩固提高已经完成的目标，防止因工作松懈而导致指标下滑。

3、提升服务妇女儿童工作的水平

　 昆明市妇儿工委办公室将进一步发挥组织、协调、督促、指导的作用，一是加强教育培训。至少开展一次县（市）区妇儿工委办公室主任和专干培训，至少开展2次市妇儿工委联络员培训，推动部门间和地区间的交流，做到既各司其职、各负其责，又发挥优势、密切配合，形成推进妇女儿童发展的整体合力。二是提升调查研究的能力。市妇儿工委办公室要认真研究妇女儿童事业发展中的重点难点问题，与成员单位一起，分析未达标指标县（市）区完成情况，对指标数据滞后的县（市）区开展督导，推动工作，促进达标。三是加强与省妇儿工委办公室和市政府办公厅的联系对接，按时按质完成上级交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为参公管理事业单位，单位基本情况如下：

部门在职人员编制3人，其中：纳入公务员管理编制3人。在职实有2人，其中：财政全供养2人。

离退休人员0人。

无公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入297.59万元，其中：一般公共预算297.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入297.59万元，其中:本年收入297.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.59万元（本级财力297.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出297.59万元。本级财力安排支出297.59万元，其中，基本支出52.59万元，项目支出245万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1. 201一般公共服务支出286.6万元。其中：2012901行政运行经费41.6万元，主要用于机关人员工资及维护机关正常运转； 2012999其他群众团体事务支出245万元，主要用于保证全市妇儿工委办工作项目的顺利开展。

2.208社会保障和就业支出4.16万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.12万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险费；2082702财政对工伤保险基金的补助0.04万元，主要用于缴纳行政事业单位工伤保险费。

3.210卫生健康支出3.04万元。其中：2101101行政单位医疗2.04万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险费；2101103公务员医疗补助0.9万元，主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.1万元，主要用于缴纳行政事业单位其他医疗支出。

4.221住房保障支出3.8万元。其中：2210201 住房公积金3.8万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出52.6万元，项目支出245万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位列入市对下专项转移支付项目1个，为

“春蕾计划”项目，金额234.7万元，主要用于“春蕾女生”的学费及生活费。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年我单位按既定政策标准测算补助项目1个，金额为234.7万元。

“春蕾计划”项目根据中共昆明市委办公厅 昆明市政府办公厅《关于进一步做好“春蕾计划”实施工作的意见》（昆办通〔2008〕67号）文件精神，发放 “春蕾女生”的学费及生活费。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元。

七、政府采购预算情况

2019年昆明市妇儿工委办无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019本级财力安排昆明市妇儿工委办基本支出52.59万元，与上年47.22万元相比增加5.37万元，增减变化的原因主要是：基本工资调整，相应的公积金和社保费支出的增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障昆明市妇儿工委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248万元，与上年的项目支出预算248万元持平。其中：两规宣讲、督导及示范点建设项目10.3万元；“春蕾计划”春蕾学生生活费及学费234.7万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市妇儿工委办运行经费9.27万元，主要用于办公经费、会议费、印刷费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日昆明市妇儿工委办的国有资产占有使用情况如下：我单位2018年年末资产总计56.89万元。其中：流动资产7.52万元（库存现金0万元、银行存款7.52万元），占比13.22%；固定资产49.37万元，占比86.78。总资产相较2017年年末减少5.4万元，降幅8.67%。主要原因是项目资金的支付，导致银行存款减少。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年昆明市妇女儿童工作将在市委、市政府的高度重视和坚强领导下，在省妇儿工委办公室的指导下，继续推进两个规划实施工作，为昆明市率先在全省全面建成小康社会，加快建设区域性国际中心城市做出贡献。

1、培养100名春蕾生，并通过各种途径和渠道进行宣传，发动社会各界热心人士关注贫困女童的教育问题，推动贫困家庭女童享有平等接受非义务教育阶段受教育的权利。

2、做好两个规划监测统计工作，为全面、准确地反映我市妇女儿童发展状况提供真实可靠的依据。

妇儿工委2019年预算公开表