昆明市妇女联合会机关2019年预算公开

目录

第一部分昆明市妇女联合会2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市妇女联合会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市妇女联合会机关2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

妇联是在党的领导下的各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,其基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

（二）机构设置情况

根据以上职责，昆明市妇女联合会机关设办公室、组织联络部、宣传部、发展部、儿童部、权益部和机关党总支。昆明市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，为昆明市妇女儿童工作委员会的常设办事机构。

（三）重点工作概述

2019年，昆明市妇联将以学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中国妇女十二大精神为契机，带领广大妇女群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，“巾帼心向党·建功新时代”，为高质量推进区域性国际中心城市建设作出新的贡献。

1.坚持用习近平总书记重要讲话精神统一思想、指导工作。以十二大代表、各级妇联主席、妇联执委、三八红旗手等为宣讲团成员，构建市、县、乡、村四级联动宣讲网络。紧密结合全市脱贫攻坚、乡村振兴、创建文明城市等中心工作和“法入家门”“创业创新巾帼行动”“百千万巾帼大宣讲”等主题活动，针对不同受众，精心设计分享会、恳谈会等灵活生动的宣讲活动，让内涵丰富的习近平总书记重要讲话和中国妇女十二大精神变成妇女群众爱听的“实在话”“贴心话”。以市妇联“一网两微”等新媒体平台为主体，联合全市妇联系统各类自媒体，开辟“习近平总书记重要讲话和中国妇女十二大精神”专栏，掀起网上宣讲高潮。对标对表，夯实责任确保取得实效。在宣讲过程中开展调研工作,对标习近平总书记重要讲话和党中央致词，对照中国妇女十二大部署的任务，结合昆明实际，形成工作方案，强化督察问效，切实抓好落实。

2.扎实开展“巾帼心向党”，做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠诚实践者。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，团结引领妇女坚定不移跟党走。牢牢把握妇女工作的正确方向，认真履行妇联组织的政治职责，持续深化“百千万巾帼大宣讲”活动，继续开展“我与中国梦”主题教育，全面加强妇女的思想政治引领，引导广大妇女不断增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同，坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，打牢高举旗帜、维护核心、紧跟党走的思想政治根基。

3.深入推进“建功新时代”，做经济发展的积极贡献者。围绕党和国家工作大局，团结带领妇女奋力建功新时代。紧扣党的十九大提出的目标任务，落实新发展理念，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进 “四个全面”战略布局，聚焦打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，找准妇联工作的切入点、结合点、着力点，继续拓展“脱贫攻坚巾帼行动”、“美丽庭院巾帼行动”、“创业创新巾帼行动”的内涵,团结动员广大妇女在决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会、的进程中主动作为，贡献力量。

4.持续发力“巾帼扬新风”，做文明风尚的引领倡导者。充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用，团结带领妇女大力弘扬和践行社会主义核心价值观。深化寻找“最美家庭”活动，广泛开展“书香飘万家”亲子阅读，引导家长为孩子讲好“人生第一课”，帮助孩子扣好人生第一粒扣子，推动开展“树亲廉家风”为主题的家庭助廉活动。引导妇女带动家庭成员建设好家庭、涵养好家教、培育好家风，在促进家庭和睦幸福、培养时代新人、促进老有所养、开展志愿服务等方面展现优势、担当责任，使社会主义核心价值观在千千万万个家庭落地生根，成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基石。

5.强化服务“巾帼暖人心”，做合法权益的坚定维护者。坚持以妇女为中心，适应妇女群众日益增长的美好生活需要，更有力地推动落实男女平等基本国策，更广泛密切地联系妇女，更精准扎实地服务妇女，更好地代表和维护妇女权益。关注关心关爱普通妇女，特别是贫困妇女、留守妇女儿童、单亲母亲、老龄妇女等群体，为她们做好事、解难事、办实事，帮助她们解决最关心最直接最现实的利益问题，不断增强妇女群众的获得感幸福感安全感，更好地为党凝聚妇女人心，夯实党执政的群众基础。

6.继续深化妇联改革，加强自身建设，不断保持和增强政治性先进性群众性。自觉坚持党中央集中统一领导，严守党的政治纪律和政治规矩，自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；落实全面从严治党要求，以党的政治建设为统领，全面加强妇联系统党的建设。继续加大“妇女之家”、“家长学校”星级达标工程,推进妇联改革向纵深发展、在基层落地。加强妇联干部队伍建设，探索开展“基层妇联领头雁培训计划”，加大对基层妇联干部、执委的培训力度,强化她们的身份意识、组织认同、履职能力,使她们真正成为知妇女群众、懂妇女群众、爱妇女群众、能做好妇女群众工作的行家里手,从而把妇联基层组织建设得更加坚强有力、更加充满活力，切实发挥好党联系妇女群众的桥梁纽带作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位1个,为财政全额供给行政单位。截止2018年11月编报基本支出时，单位基本情况如下：

部门在职人员编制27人，其中：行政编制23人，工勤编制4人。在职实有27人，其中：财政全供养27人。

离退休人员31人，其中：离休6人，退休25人。

无公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1381.84万元，其中：一般公共预算1381.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1381.84万元，其中:本年收入1381.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1381.84万元（本级财力1381.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1381.84万元。本级财力安排支出 1381.84万元，其中，基本支出878.28万元，项目支出503.56万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1. 201一般公共服务支出1238.62万元。其中：2012901行政运行经费735.06万元，主要用于机关人员工资及维护机关正常运转； 2012999其他群众团体事务支出503.56万元，主要用于保证全市妇联系统维护妇女儿童权益、促进女性发展等工作项目的顺利开展。

2.208社会保障和就业支出54.3万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.56万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险费；2082701财政对失业保险基金的补助0.26万元，主要用于缴纳行政单位失业保险费；2082702财政对工伤保险基金的补助0.48万元，主要用于缴纳行政单位工伤保险费。

3.210卫生健康支出39.52万元。其中：2101101行政单位医疗26.46万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险费；2101103公务员医疗补助11.74万元，主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出1.32万元，主要用于缴纳行政事业单位其他医疗支出。

4.221住房保障支出49.4万元。其中：2210201 住房公积金49.4万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出878.28万元，项目支出503.56万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位列入市对下专项转移支付项目1个：基层妇女干部报酬项目，金额为210.06万元，主要用于发放村（社区）妇女干部的履职补贴。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

基层妇女干部报酬项目按《关于昆明市基层团干部和妇女干部工作补贴有关问题的通知》（昆财行〔2008〕106）文件精神发放基层妇女干部工作补贴。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算9万元，比上年预算数9.5万元，减少0.5万元，其中：因公出国（境）费5万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费4万元，比上年预算数减少0.5万元；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数减少0万元。公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。

“三公”经费减少原因主要是：厉行节约，减少公务接待。

七、政府采购预算情况

2019年昆明市妇女联合会机关无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019本级财力安排昆明市妇联基本支出878.28万元，与上年659.8万元相比增加218.48万元，增减变化的原因主要是：

1、离退休人员生活补贴162.58万元纳入部门预算。

2、基本工资调整，相应的公积金和社保费支出的增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障昆明市妇联机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出503.56万元，如基层妇女干部报酬、落实妇女代表联系制度、维护妇女合法权益、预防和制止家庭暴力、未成年思想道德建设等专项开支。与上年的项目支出预算428.2万元相比，增加了75.36万元，增加的原因主要是对2019年昆明市妇联将召开5年一次的全市妇女代表大会，选举产生新一届妇女代表、委员、班子。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市妇联部门机关运行经费74.61万元，主要用于办公经费、会议费、印刷费、邮电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日昆明市妇联的国有资产占有使用情况如下：我单位2018年年末资产总计830.67万元。其中：流动资产779.97万元（银行存款225.97万元、其他应收款554万元），占比93.9%；固定资产50.70万元，占比6.1%。总资产相较2017年年末增加293万元，增幅54.65%。主要原因是发放县区妇女发展循环金，导致其他应收款的增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、2019年昆明市妇联将紧紧围绕党委政府工作，贯彻落实全国妇女十二大会精神，做好换届工作。听取并审议昆明市妇联第十五届执行委员会的工作报告，总结五年来全市妇联工作取得的成绩和经验，明确今后五年我市妇女事业发展的目标和任务；根据中央、省委、市委关于加强和改进群团工作意见及全国妇联改革精神，选举产生昆明市新一届妇女代表；表彰全市妇联系统先进集体、先进个人。

2、针对农村女科技致富带头人、巾帼创新业带头人、女村官、女能手、建档立卡贫困妇女等人群开展订单培训、定向培训，对城乡妇女开展职业技能、实用技术和电商创业就业培训，提升她们的创新发展能力，使她们成为“乡村振兴巾帼行动”的引领者和参与者。开展市级“巾帼文明示范岗”、“巾帼建功标兵”、“巾帼建功先进集体”、“巾帼创新业示范基地”、“女大学生创业就业实践基地”创建活动，以榜样的力量引领、激励城乡广大妇女立足岗位创新创优，努力拼搏进取，争创一流业绩，弘扬新时代女性新风采。引导和鼓励基层妇联执委、“巾帼文明岗”、妇字号基地和女企业家等群体与贫困妇女结对帮扶，带动贫困妇女脱贫。  

3、认真履行依法维权和服务妇女的重要职能，通过开展以《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等涉及妇女儿童合法权益方面的法律法规的法治宣传，做到形式多样，深入人心，营造浓厚的法治氛围；开展市级“妇女儿童法律援助中心（维权岗、站）”、“平安家庭”（零家庭暴力）示范社区（村）创建工作；结合实际做好禁毒、防艾、反邪教、关爱失独家庭等特殊人群、做好矛盾纠纷、婚姻家庭纠纷排查化解，制度健全，确保市妇联综治维稳（平安建设）工作有序开展；依托市妇联信访窗口及基层妇联，认真做好我市妇联的信访接待及监狱“两封信”帮教工作，指导基层开展信访，维护社会稳定，及时排查单位内部或者与本系统有关的矛盾纠纷，认真接访，做好化解工作。

4、以家庭为核心深化文明创建，常态化寻找“最美家庭”“五好家庭”评选活动; 开展廉政文化进家庭活动；传承“好家风好家训”巡讲活动；开展“双合格”家庭教育主题实践活动，家庭教育知识“四进”巡回讲座30场，培训家长1.5万名；昆明市“家长学校”星级评定管理建设工作，在社区、村家长学校开展家庭教育服务工作。帮助家长掌握科学的家庭教育理念、知识和方法，引导家长树立正确的儿童观和育人观。开展“同悦书香 相伴成长”--家庭亲子阅读，推广线上线下互动亲子活动；开展关爱流动、留守儿童巾帼志愿服务活动。

5、加强基层妇联组织建设，开展调研督导，使基层妇联“组织覆盖、队伍建设、工作活力、活动载体、服务能力、妇女群众满意度”得到提升，基层基础得到夯实，活动载体紧接地气，服务大局、服务妇女群众的能力得到加强。  

6、通过教育培训使妇联干部进一步明确妇联工作的职责和任务，理想信念更加坚定，党性修养进一步加强，贯彻男女平等基本国策的能力进一步提高，参与妇联改革的能力不断提升，做党的妇女群众工作的能力进一步增强。

妇联机关2019年预算公开表