目录

第一部分 昆明市妇女联合会2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市妇女联合会2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市妇女联合会2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

妇联是在党的领导下的各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,其基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

（二）机构设置情况

   根据以上职责，昆明市妇女联合会机关设办公室、组织联络部、宣传部、发展部、儿童部、权益部和机关党总支。昆明市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，为昆明市妇女儿童工作委员会的常设办事机构。

（三）2018年重点工作概述

1.深入开展“巾帼心向党·建功新时代”暨党的十九大宣传学习教育系列活动，通过下基层宣讲、组织召开座谈会、线上线下学习和知识竞赛等方式宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大妇女群众听党话、跟党走、感党恩。

2.以“女性大讲坛”为阵地，积极培育和践行社会主义核心价值观，提升女性素质。

3.深化“保护滇池巾帼行动”，积极参与精准治污，充分发挥巾帼志愿者和志愿家庭作用，开展河道清扫工作。

4.深化“巾帼脱贫行动”，开展“乡村振兴巾帼行动”。聚焦基层、精准发力，以开展订单培训、定向培训、上岗培训的方式，举办如高级育婴师等各类职业技能培训，进一步加大女性创业就业技能培训力度，提升女性素质和就业能力。

5.通过小额担保贷款、贷免扶补、“两个10万元”微型企业培育工程等方式，以创业促就业，帮助贫困妇女脱贫致富。

6.进一步深化妇联改革成果，加强区域化妇联组织建设，开展“妇女之家”星级评定，建坚强阵地、温暖之家

7.与卫计委等部门联合，重点关注我市孕妇死亡率和儿童死亡率问题，形成可供市委、市政府参考的调研报告。

8.实施“健康春城·魅力巾帼”行动，努力提升妇女群众和家庭成员健康意识。

9.联合相关部门开展“法入家门”法治宣传活动，做好矛盾的源头疏导和化解。

10.在全市妇联系统推动“互联网+妇联”IOC项目实施，实现妇女工作“键对键”与“面对面”结合，线上线下融合发展。

11.着力推动家庭文明建设，以弘扬家庭美德，倡导时代新风，积极投身和广泛参与全市中心工作，开展寻找“最美家庭”活动，深化五好文明家庭创建。

12.开展“传承好家风好家训巡讲”进机关、进乡镇、进学校、进企业活动，广泛巡讲家庭故事，弘扬家庭美德。

13.加大社区家长学校建设，提升家庭教育知识的普及率，倡导以德治家、以勤兴家的良好家风，加强未成年人思想道德建设。

14.增强“四个意识”、坚定“四个自信”、强化“八项本领”，与党中央保持高度一致。

15.落实党风廉政建设责任制，加强风险防控，持之以恒正风肃纪。认真组织开展党组理论中心组学习，坚持“三会一课”制度，严肃党内政治生活，强化民主集中制。

16.锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，强化监督执纪问责。

17.进一步加强对基层妇联干部政治素质、服务能力培养和提升。建立妇女人才库，积极向市委组织部推荐基层优秀妇女干部。

18.开展以“树廉洁家风、建文明家庭”为主题的昆明市领导干部廉洁家庭助廉警示教育活动，进一步增强领导干部家属的廉洁自律意识，发挥好家属“廉内助”的监督作用。

(四）2018年重点绩效概述

目标一：维护妇女权益；目标二：促进妇女发展；目标三：提高女干部素质；目标四：提高家庭教育水平。

充分发挥昆明市妇联领导全市妇女儿童工作的作用，确实将广大妇女群众凝聚于妇女组织周围，实现党对妇女群众的领导，从思想上引导妇女参政议政，团结、引导广大妇女坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，参与社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，确保社会安全与稳定。        

二、预算单位基本情况

昆明市妇女联合会2018年部门预算严格按照预算法要求编制部门预算，根据单位的实际情况本着节约的原则，完成单位的年初计划。

纳入2018年昆明市妇女联合会预算编报的单位共3个，分别是昆明市妇女联合会（本级）、昆明市人民政府妇女儿童工作委员会、昆明市妇女促进就业中心。其中：财政全供给单位3个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，我单位基本情况如下：

部门在职人员编制38人，其中：行政编制23人，工勤编制4人，事业编制8人。在职实有36人，其中：财政全供养36人。离退休人员37人，其中：离休6人，退休31人。无公务用车。

三、2018年预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年昆明市妇女联合会财务总收入1514.82万元，其中：一般公共预算1514.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1514.82万元，其中，本年收入1514.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1514.82万元（本级财力1514.82万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1514.82万元，其中：基本支出820.61万元，占总支出的54.17％，项目支出694.2万元，占总支出的45.83％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出1451.82万元。其中：行政运行经费653.82万元，主要用于机关人员工资及维护机关正常运转；事业运行103.8万元，主要用于下属事业单位工资及维护正常运转；其他群众团体事务支出694.2万元，主要用于保证全市妇联系统自身建设等工作项目的顺利开展。

2. 住房保障支出63万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出720.62万元，主要用于人员工资、养老保险、住房公积金等。

2. 商品和服务支出95.79万元，主要用于保障机关正常运转发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费等。

3. 对个人和家庭的补助4.2万元，主要用于发放住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

我单位列入市对下专项转移支付项目清单项目为：

1、基层妇女干部报酬项目， 金额210.06万元，主要用于发放村（社区）妇女干部的履职补贴。

2、“春蕾计划”项目，金额234.7万元，主要用于“春蕾女生”的学费及生活费。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算9.5万元，比上年预算数12.98万元，减少3.48万元，其中：因公出国（境）费5万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费4.5万元，比上年预算数减少0.5万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少2.98万元。“三公”经费减少原因主要是：1、厉行节约，减少公务接待；2、公车改革后，无公务用车购置和运行费用。

七、政府采购预算情况

2018年昆明市妇联无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018本级财力安排昆明市妇联基本支出820.61万元，与上年对比增加49.67万元，增减变化的原因主要是：1、改革性补贴的增加。2、相应的公积金和社保费支出的增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年用于保障昆明市妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出694.2万元，如基层妇女干部报酬、落实妇女代表联系制度、维护妇女合法权益、预防和制止家庭暴力、未成年思想道德建设等专项开支。与上年的项目支出预算740.2万元相比，减少了46万元，减少的原因主要是对2017年度执行进度较慢的项目，调减了预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年昆明市妇联安排机关运行经费95.79万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

昆明市妇女联合会

                                    2018年2月22日

3.昆明市妇联2018年部门预算公开表