关于昆明市妇女联合会

2017年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

五、“三公”经费预算情况说明

六、 其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  一、基本职能及主要工作

妇联是在党的领导下的各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,其基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

2017年是全面贯彻中央及省、市委党的群团工作会议和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、《全国妇联改革方案》的关键之年，也是昆明市妇联系统深化改革之年。全市妇联工作的总体要求是：1、注重思想引领，宣传各类妇女先进典型，全年各类媒体宣传报道不少于50篇，发布政务微博不少于1000条。2、创新宣传方式，运用互联网思维，创建并完善昆明市妇联公众微信号“昆明女声”，全年推送微信不少于100条。实施《昆明妇女儿童发展规划（2011—2020年）》，开展两个规划的年度监测统计和专项监测评估。3、加强男女平等基本国策及两个规划的宣传培训，邀请相关领域专家，依托中共昆明市委党校组建男女平等基本国策讲师团，进机关、进社区宣讲20次。4、加强宣传，倡导绿色环保生活。开展保护保护滇池巾帼宣讲20场；印发保护滇池宣传材料1万份。5、加强未成年人思想道德建设，开展“双合格”家庭教育主题实践活动，使社会主义核心价值观在家庭中落细落小落实，普及宣传家庭教育知识，提高家长科学教子水平，培训家长20000名。6、发挥各类巾帼示范基地作用，促进妇女创业就业工作，举办“春风送岗位”女性就业专场招聘会。7、全力参与脱贫攻坚战，在经济发展新常态下更加精准退出建档立卡贫困户，推动贫困妇女脱贫致富，实现两个挂钩扶贫村全面脱贫。8、组织专家对《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规进行宣传36场。

9、创建市级“妇女儿童法律援助中心（维权岗、站）”38个、创建市级“平安家庭”（零家庭暴力）示范社区（村）38个。10、壮大基层工作力量，在乡镇（街道）、村（社区）妇联设立执委会，把各类女性人才充分吸纳到基层妇联组织和工作队伍中来。

11、提高基层妇女干部素质，培训基层妇女干部暨妇女代表200人（昆明市委党校）。12、举办昆明市第二十期女干部培训班（异地培训），培训妇女干部80名。13、配合做好“网上妇女之家”的建设工作，逐步打造联系网、工作网、服务网整体合一的“互联网+妇联”工作新格局。

   二、部门预算编制情况

昆明市妇女联合会2017年部门预算严格按照预算法要求编制部门预算，根据单位的实际情况本着节约的原则，完成单位的年初计划。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共3个，分别是昆明市妇女联合会（机关）、昆明市人民政府妇女儿童工作委员会、昆明市妇女促进就业中心。其中：财政全供给单位3个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制38人，其中：行政编制23人，工勤编制4人，事业编制8人。在职实有34人，其中：财政全供养34人。离退休人员33人，其中：离休6人，退休27人。无公务用车。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昆明市妇女联合会财务总收入1496.64万元，其中：一般公共预算1496.64万元。比2016年预算收入1256.38万元，增加240.26万元，增幅15%。

2017年部门预算总支出1496.64万元，其中：基本支出756.44万元，占总支出的50.54％，项目支出740.2万元，占总支出的49.46％。按支出功能科目分类，支出列“201（类）－29（款）”支出，主要反映群众团体事务方面的支出。比2016年预算支出1256.38万元，增加； 240.26万元，增幅15%。

（一）基本支出情况

2017年用于保障市妇联机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出756.44万元，其中工资福利支出：510.10万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）81.28万元占基本支出的10.75％，其中，年人均办公费1950元，年人均水400、电费567元，年人均差旅1950元、邮电费1237元。

与2016年基本支出年初预算相比533.71万元比，增加222.73万元，比2016年预算调整数721.82，增加34.62万元，增幅4.8%，增加的原因主要是单位人员增加，人员职务、级别工资变动。

（二）项目支出情况

2017年用于保障市妇联、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出740万元，如基层妇女干部报酬、落实妇女代表联系制度、维护妇女合法权益、预防和制止家庭暴力、未成年思想道德建设等专项开支。

与2016年年初预算数722.67相比增加17.33万元，与2016年调整后预算数1048.5万元相比，减少了307.8万元，减少的原因主要是项目的缩减，如：去年开展的“好家风好家训”千场巡讲活动已结项。

五、“三公”经费预算情况说明

昆明市妇联2017年“三公”经费由市财政拨款预算安排12.98万元，其中，安排因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5万元。对比2016年“三公”经费预算数减少0.85万元，减少部分主要为公务用车购置及运行费。现作说明如下：

（一）、因公出国（境）费

根据《中共昆明市委外事工作领导小组办公室关于2017年度因公临时出访计划的批复》，2017年昆明市妇联将组团赴泰国进行区域合作交流，预计市妇联出访人数1人，出国（境）费用5万元。2016年因公出国（境）费预算为0，本年预算增加100%。

（二）、公务用车购置及运行费

2016年昆明市妇联预计公务用车购置及运行费8.83万元。2017年我单位无公务用车购置预算，预计公务出行经费2.98万元，比上年减少5.85万元。

（三）、公务接待费

2017年昆明市妇联安排公务接待费预算5万元，与2016年持平。主要用于保障昆明市妇联机关及所属事业单位开展横纵向妇联组织的接待工作等所发生的费用。

六、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，市妇联机关运行经费预计支出81.28万元，比 2016年60.8万元，增加20.48 万元，增长 25%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，昆明市妇联政府预计采购支出总额4.5 万元，其中：政府采购货物支出4.5万元占政府采购支出总额的 100%。预计购买投影仪、会计凭证装订机、档案柜等设备。

七、名词解释

一、 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存

比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    昆明市妇女联合会

                               2017年10月27日

2017年昆明市妇联预算公开附表